Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CAMERA DE IP NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000931 | 0000001 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 07 2025 PARA FAZER DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DE FROTA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000517 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 146,71 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000837 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE VIDEO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.
|
R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000835 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 7.899,48 | R$ 95,95 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000834 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 2.354,18 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000833 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 10.808,69 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000836 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 5.635,84 | R$ 284,16 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000825 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 6.856,42 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000464 | 0000002 |
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA
10.550.653/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S PARA IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, EM ATENDIMENT0 A0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 028939 2024, E PARA A REPR0GRAMACA0 D0 C0NVENI0 Nº 0853 2017, REFERENTE A 0BRA DE IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, 0BJET0 D0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 854237 2017, AMB0S FIRMAD0S ENTRE A FUNDACA0 NACI0NAL DE SAUDE (FUNASA) E 0 M
|
R$ 11.382,95 | R$ 573,93 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000086 | 0000019 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 599,19 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000928 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR BAHIA PARA TRANSFERECNIA DE PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.Nº DE DIARIAS: 01,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001054 | 0000001 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS, VEICULO NOVO, TIPO HATCH ZERO QUILOMETRO MODELO: ANO SOLICITACAO OU SUPERIOR; 5 PORTAS; CAPAC. 5 PASS; COR BRANCA; COMB.: GASOLINA ALCOOL (FLEX); DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS: 2.304 MM, CILINDRADA TOTAL (CC) : 999,0 POTENCIA MAX (CV) : 71 MINIMO, VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, COM NO MINIMO CINCO LUGARES, MODELO: ANO DA SOLICITACAO OU SUPERIOR; NA COR BRANCA, MINIMO 4
|
R$ 532.092,34 | R$ 6.462,66 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000923 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000667 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA A FORMACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO OFERECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA DIA 10 DE JUNHO.
|
R$ 498,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000697 | 0000001 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALEIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DA EDUCACAO INFANTIL COM INDENTIFICACAO DE METAS E ACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 2.187,50 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000698 | 0000001 |
60.748.500/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS A SEREM EXECUTADAS NAS TURMAS DO FUNDAMENTA II NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001134 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO PORTICO.
|
R$ 271,47 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000699 | 0000001 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOS AOS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES MUNICIPAIS NO PLANEJAMENTO DE REUNIOES.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001045 | 0000001 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONA, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTE DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE.
|
R$ 6.581,16 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001174 | 0000002 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00098 2025
|
R$ 20.270,31 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000766 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 3.257,92 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000278 | 0000010 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 880,34 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000262 | 0000010 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 61,77 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000112 | 0000010 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
|
R$ 590,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001207 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA LEVAR SECRETARIA AO EVENTO DE ATO DE CREDECIAMENTO E HABILITACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001208 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 8.126,92 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001209 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 6.191,34 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001063 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 26.736,35 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001064 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 9.350,54 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001003 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025
|
R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001004 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ATO DE CREDECIAMENTO E HABILITACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARIA.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025
|
R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000715 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.722,48 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES RECREATIVAS INFANTIS NO PIQUINIQUE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO SCFV.
|
R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001005 | 0000001 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO DE MIRANDA, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM JUAZEIRO DO NORTECE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
FABRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.504-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA EDUCATIVAS E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, VOLTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA COZINHA MAE MARIA.
|
R$ 2.260,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000717 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 6.657,83 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001093 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
|
R$ 10.046,90 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001092 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.953,06 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000806 | 0000001 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
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R$ 1.050,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 2025NE0000547 | Ordinário |
RILLA RENIEE LIMA BARROS 00307878317
34.521.197/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BRINDES COMO NECESSAIRE PERSOLANIZA, EM PROL DO MES ALUSIVO A MULHER, OS ENCONTROS ACONTECERAO NAS UNIDADES BASICAS NOS DIAS 21, 25, 27, E 28 DESSE MES DE MARCO.
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R$ 2.400,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000548 | Ordinário |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A SONDAGENS SPT NA CRECHE PADRAO FNDE TIPO 2, NO POVOADO DE LAGOA NOVA GRANITOPE.
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R$ 2.800,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000549 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.087,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000055 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 7.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000550 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 9.087,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000551 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TE
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R$ 19.343,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000552 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 17.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000553 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO
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Carregando...
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R$ 400.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000554 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TER
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Carregando...
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R$ 70.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000555 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
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Carregando...
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R$ 40.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000556 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIPCISAPE,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14°
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R$ 55.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000557 | Global |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMERO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.180,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000558 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 13.340,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000559 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000056 | Ordinário |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA PASSAGEIRO: RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS LOCALIZADOR: FGKKOS ETICKETS: 9572217017607 COMPANHIA AEREA: LATAM LINHAS AEREAS DATADO EMBARQUE: 10 02 2025 A 13 02 2025. ORIGEM DESTINO: REC BSB REC.
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R$ 3.545,48 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000560 | Ordinário |
08.625.115/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: KIP5265, CHASSI: 9C2KC08305R802889, COR: BRANCA, ANO: 2005; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 725,70 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000561 | Ordinário |
29.119.917 FERNANDO BEZERRA MARIANO
29.119.917/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) INSCRICOES SIMPLES DE CONSELHEIROS TUTELARES DACIDADE DE GRANITO PE NO EVENTO DENOMINADO: III DIALOGO NACIONAL DEPOLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. QUE OCORRERA NO ANCORAR FLAT RESORT PORTO DE GALINHAS.FAZENDA MEREPE KM 006 S NºPORTO DE GALINHAS,IPOJUCA,PERNAMBUCO,NOSDIAS10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2025,DAS 08H AS 18H.
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R$ 660,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000562 | Ordinário |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE REDE DE SANEAMENTO NA RUA PROJETADA PROXIMO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
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R$ 3.600,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000563 | Ordinário |
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE TI, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT, PROGRAMACAO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE EMBARCADO EM CHIP, UTILIZANDO AS LINGUAGENS (INCLUINDO CODIGOFONTE, DIAGRAMAS E MANUAIS) E FERRAMENTAS ADEQUADAS, PERMITINDO QUE ELE PROCESSE DADOS, TOME DECISOES E EXECUTE ACOES, DE DEMANDAS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
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R$ 4.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000564 | Global |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL
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R$ 310.181,59 |