Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 2025NE0001035 | 0000001 |
PEDRO SALVIANO NETO
***.***.183-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCA VILA BELA VISTA.
|
R$ 705,60 | R$ 134,40 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001026 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
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R$ 913,46 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000891 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000985 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHOTE COM CAIXA PLASTICA DE 1000 L PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA NAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000238 | 0000001 |
59.191.438/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE CAMINHONETE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000981 | 0000001 |
CANDIDO TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
45.795.368/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E PONTUAIS DE PREPARACAO, ORGANIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS; DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL; DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA; DE PERICIA TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO; DE TESTES E ANALISES TECNICAS; E DE OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS COMPLEMENTARES NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ABRANGIDOS POR CONTRATOS VIGENTES
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000987 | 0000001 |
FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS 94479186891
35.927.893/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE PROVER APOIO LOGISTICO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS SIMPLES E GEORREFERENCIAMENTO DE PEQUENAS AREAS DE TERRENOS PUBLICOS E DE INTERESSE PUBLICO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000255 | 0000006 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 3.808,00 | R$ 192,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000228 | 0000006 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
|
R$ 840,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000178 | 0000006 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.179,84 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000389 | 0000005 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000387 | 0000005 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00079 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000386 | 0000005 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO., PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00078 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000384 | 0000005 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, SENDO O EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, SOB FORMA DE DIARIAS (160,00). PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00068 2024CPL
|
R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000286 | 0000005 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRAT
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000578 | 0000004 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000584 | 0000004 |
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR CONFORME ESPECIFICACOES E DEMANDAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000552 | 0000003 |
06.180.197/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NA CIDADE DO RECIFE, CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00028 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2025, CONTRATO Nº: 00059 2025SDC.
|
R$ 11.625,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000624 | 0000003 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR(A) LUANA JAMILLA SILVA JANUARIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 023 2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI OS MUNICIPIOS DE BODOCO PE E DE GRANITO PE, OBJETIVANDO A CESSAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, COM ONUS PARA O CESSIONARIO, QUE RESSARCIRA O CEDENTE.
|
R$ 3.054,60 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000623 | 0000003 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR JONAS OLIVEIRA DE ALENCAR SAMPAIO CONFORME CONVENIO Nº 022 2025, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICIPIO DE BODOCO PE E O MUNICIPIO DE GRANITO PE , DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BODOCO.
|
R$ 2.697,94 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000120 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.765,91 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000037 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 57.180,68 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000011 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 200,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000015 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 16.713,75 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000010 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.227,50 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000110 | 0000070 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000063 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000497 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.200,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000057 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.773,03 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000056 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.684,37 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000140 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
|
R$ 728,73 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000055 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
|
R$ 17.490,92 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000054 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB)
|
R$ 16.616,29 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000053 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
|
R$ 6.256,33 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000051 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 9.763,73 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000134 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 741,11 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000050 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS)
|
R$ 9.275,84 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000133 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 704,05 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000133 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025,(FPM)
|
R$ 13.837,75 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000132 | 0000007 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.160,01 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 2025NE0000090 | Ordinário |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ATENDIMENTO NO FEAS, PARA ORIENTACOES NO QUE SE DIZ RESPEITO AS NOVAS MUDANCAS NO FORMATO DE APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, COMO TAMBEM PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA CUIDADORES DA PESSOA IDOSA.CARGO: PRESTADORA DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 A 26 02 2025
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000091 | Ordinário |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ATENDIMENTO NO FEAS, PARA ORIENTACOES NO QUE SE DIZ RESPEITO AS NOVAS MUDANCAS NO FORMATO DE APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, COMO TAMBEM PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA CUIDADORES DA PESSOA IDOSA.CARGO: PRESTADORA DE SERVICO.
|
Carregando...
|
R$ 645,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000314 | Global |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 166,32 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000315 | Global |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 166,32 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000510 | Ordinário |
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 02 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000086 | Global |
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000087 | Ordinário |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIAMAE MARIA.
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Carregando...
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R$ 1.412,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA.
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Carregando...
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R$ 1.100,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000272 | Global |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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Carregando...
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R$ 12.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000313 | Global |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 166,32 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000025 | Global |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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Carregando...
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R$ 1.490,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000271 | Global |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2025, CONTRATO Nº: 00016 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 62.700,59 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000312 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRDA SILVA NASCIMENTO E MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:19 02 2025 A 21 02 2025.
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R$ 270,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000470 | Estimativo |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000471 | Global |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066 2024, CONTRATO Nº: 00015 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 73.898,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000472 | Ordinário |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066 2024, CONTRATO Nº: 00015 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 2.800,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000473 | Ordinário |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE AGUA, PROMOVENDO A HIGIENE, O BEMESTAR DOS ANIMAIS E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. ASSEGURANDO MAIOR AUTONOMIA HIDRICA E UMA MELHOR INFRAESTRUTURA, BENEFICIANDO COMERCIANTES E CRIADORES LOCAIS
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000474 | Ordinário |
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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Carregando...
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R$ 8.250,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000475 | Ordinário |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR SOBRE ACERTOS FINAIS DO CONVENIO 905786 2020 REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 02 A 21 02 2025.
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R$ 800,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000476 | Ordinário |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR SOBRE ACERTOS FINAIS DO CONVENIO 905786 2020 REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.
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Carregando...
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R$ 700,00 |