Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 9475 resultados para o ano 2025
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 2025NE0000470 | 0000002 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
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R$ 470,40 | R$ 89,60 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000491 | 0000002 |
60.318.964/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO AMBIENTE NO ESPACO FISICO DO PROGRAMA NAPS.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
VITORIA DA SILVA MIRANDA
***.***.654-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA LOGISTICA E ORGANIZACAO DAS APRESENTACOES DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO DOS DISTRITOS E DO MUNICIPIO DE GRANITO, QUE SE ESTA SENDO REALIZADO DO DIA 09 AO DIA 13 DE JUNHO.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000191 | 0000001 |
EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE
***.***.273-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL PARA REALIZACAO DA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NO SAO JOAO DE GRANITO EM BELA VISTA E RANCHARIA.
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R$ 3.200,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL JUNINO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS | EDICAO 2025.
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R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000922 | 0000001 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA ESTRUTURA COM ORNAMENTACAO DE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000920 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHA, NA PREPARACAO E SERVIMENTO DE ALIMENTACAO. FORNECIDA NO CURSO DE CORTES OFERTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 210,00 | R$ 40,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000918 | 0000001 |
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NAS DEMANDAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000917 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMNADAS.
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R$ 540,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ACOES PARA OS PROGRAMAS DO CRAS E CRAS.
|
R$ 2.451,44 | R$ 548,56 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTOS DO SERTAO NO DIA 11 DE JUNHO.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 06 2025 A 11 06 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
JAMILSON RIBEIRO DOS SANTOS
***.***.964-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000915 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUO DE CERCA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NA AVENIDA JOAO LACERDA SOBRINHO E CGECHE EM BELA VISTA, COM MATERIAL INCLUSO.
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R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000914 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM EXTENSAO DE CERCA EM CURRAIS DA FEIRA DO GADO NO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCAR.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CACHOERINHA A DISPOSICAO DA SECRETARIA PARA DAR ANDAMENTO ALGUMAS DEMANDAS NECESSARIAS PARA ORGANIZACAO DE ACOES.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2025 A 14 06 2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
HEBERTH MODESTO DE ALENCAR SILVA
***.***.364-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2025NE0000404 | 0000003 |
59.555.831/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000405 | 0000003 |
59.833.356/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000408 | 0000003 |
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000409 | 0000003 |
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NOS ASSESSORAMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000410 | 0000003 |
59.687.543/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000411 | 0000003 |
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000412 | 0000003 |
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000413 | 0000003 |
59.709.917/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000414 | 0000003 |
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000416 | 0000003 |
59.706.084/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000417 | 0000003 |
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000418 | 0000003 |
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000419 | 0000003 |
59.813.422/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000420 | 0000003 |
59.877.906/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000421 | 0000003 |
59.836.685/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000423 | 0000003 |
59.709.537/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000424 | 0000003 |
59.809.362/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000425 | 0000003 |
59.832.125/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000426 | 0000003 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000427 | 0000003 |
59.878.807/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000260 | Global |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000261 | Global |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA RRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOSCONVITE Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
Carregando...
|
R$ 42.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000262 | Global |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000263 | Global |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 9.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000264 | Global |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL
|
Carregando...
|
R$ 2.824,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000265 | Global |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEI PARA COMPLEMENTACAO DE CONTRATACAO DE ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE DE INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL COM ATUACAO E PROMOCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL.
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Carregando...
|
R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000266 | Global |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 8.400,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000267 | Global |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000268 | Global |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000269 | Global |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000027 | Ordinário |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL
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R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000027 | Ordinário |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
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R$ 1.272,60 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000027 | Ordinário |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000027 | Ordinário |
NILSON JOSE ROBERTO DE SALES 70077100859
40.784.060/0001-67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISVAN, SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE SIA SUS DATASUS, CNES, ESUS DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000270 | Global |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000271 | Global |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000272 | Global |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000273 | Global |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000274 | Global |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.696,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000275 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
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R$ 45.000,00 |