Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2025NE0000014 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000409 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 18.156,62 | R$ 225,70 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000167 | 0000011 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 6.335,12 | R$ 78,61 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA, AGUA E ENERGETICO PARA 1° FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 15 DE MARCO DIA 15 DE MARCO DE 2025.
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R$ 1.221,46 | R$ 14,84 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000816 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA JDO BSB REC E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19 05 A 22 05 EM NOME DO PREFEITO GEORGE WASHINGTON ALENCAR
|
R$ 5.593,22 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000792 | 0000001 |
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DURANTE OS FINS DE SEMANA E FERIADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR NAS TAREFAS REQUISITADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 640,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
54.483.001/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE PREMIOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES EDICAO 2025 NO DIA 17 DE MAIO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR EBANO NUNES COM 2H DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054 2025, CONTRATO Nº: 00064 2025SDC.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000830 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E ARTICULACAO DE PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITOPE.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000507 | 0000001 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA APRIMORAR A ATUACAO DAS MONITORIAS QUE ATUAM NAS SALAS DE AULAS JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA RESTAURACAO DOS BALOES DECORATIVOS DE SAO JOAO E DEMAIS DECORACOES JUNINAS.
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R$ 866,75 | R$ 10,53 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PASSAGEIRO: RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS JDO BSB REC E HOSPEDAGEM NO PERIODO D 19 05 A 22 05.
|
R$ 5.593,22 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000809 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000099 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, COMO TAMBEM EVENTOS DA SECRETARIA.
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R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000110 | 0000047 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
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R$ 139,01 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000828 | 0000001 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 2.815,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000849 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO SEMINARIO NACIONAL GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO, E SEGUE NO DIA 30 PARA CUMPRIR AGENDA COM MINISTERIOS PARA ARTICULACAO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 30 05 2025.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000821 | 0000001 |
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO MOBILIARIA NA SUBPREFEITURA DE RANCHARIA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000829 | 0000001 |
55.560.658/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE POSTE E REMOCAO DE CABOS DE REDE DE ALTA TENSAO LOCALIZADA NA PRACA DA MATRIZ, COM UTILIZACAO DE CAMINHAO MUNCK.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000623 | 0000001 |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR JONAS OLIVEIRA DE ALENCAR SAMPAIO CONFORME CONVENIO Nº 022 2025, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICIPIO DE BODOCO PE E O MUNICIPIO DE GRANITO PE , DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BODOCO.
|
R$ 2.910,46 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000899 | 0000001 |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 05 06 2025.
|
R$ 2.100,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000557 | 0000001 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ARECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CULTURA DE GRANITO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOSNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 05 06 2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000847 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXAS REFERENTES A MUDANCA DE MATRICULA DO BAIRRO DEP. ULISSES GUIMARAES, DO CARTORIO DE BODOCO PARA O CARTORIO DE GRANITO.
|
R$ 3.364,46 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000556 | 0000001 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000558 | 0000001 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000590 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 13.481,06 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000670 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 02 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA PARA QUE O MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDIDA NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 04 06 2025
|
R$ 270,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000555 | 0000001 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 9.734,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000656 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA QUANDO NECESSARIO.
|
R$ 130,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000793 | 0000001 |
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000773 | 0000001 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SALGADOS PARA REUNIOES DE ARTICULACAO COM OS AGROPECUARISTA PARA REALZACAO DA FEIRA DO GADO.
|
R$ 660,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000804 | 0000001 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NOS DISTRITOS E POVOADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 4.800,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000839 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREMALHEIRA E MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 945,24 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS, EM BUFFERT, O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONTEMPLANDO AS PARTICIPANTES TANTO DO MUNICIPIO QUANTO DOS DISTRITO QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS.
|
R$ 6.917,60 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000516 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.749,26 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 197,43 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000518 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.051,20 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA NO SERVICO ASSISTENCIAIS DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA.
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000819 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.651,43 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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