Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000791 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHOTE COM CAIXA PLASTICA DE 1000 L PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA NAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000815 | 0000001 |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA EVENTO FUNDAMENTAL PARA DISCURSSAO DE POLITICAS PUBLICAS E DESEFIOS DOS MUNICIPIOS, BEM COMO SEGUIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 05 A 23 05 2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000168 | 0000004 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.066,54 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000171 | 0000004 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.542,20 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000171 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.396,68 | R$ 90,81 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000026 | 0000004 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEI AMBIENTE.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000259 | 0000003 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000265 | 0000003 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000340 | 0000003 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA
|
R$ 3.245,11 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000711 | 0000002 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL.
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R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000379 | 0000002 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO BUSCA ATIVA RELATADO NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS. COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000391 | 0000002 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000385 | 0000002 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
|
R$ 3.675,53 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000495 | 0000001 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO MERTARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000486 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES NA PERSPECTIVA DE UNIFORMES PARA A EQUIPE E UNIFORMES PARA ALINOS.
|
R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000767 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:07 05 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000778 | 0000001 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO MANUAL, REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA SITIO ARARUNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000483 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 2.632,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000782 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTECAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE GRANITO, INCLUINDO INSERCAO, ATUALIZACAO E ORGANIZACAO DE CONTEUDOS, GARANTIDO A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E EM ESPECIALA LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000492 | 0000001 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A AVERIGUACAO DEMEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO JUNTO AS ESCOLAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2025NE0000782 | 0000002 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTECAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE GRANITO, INCLUINDO INSERCAO, ATUALIZACAO E ORGANIZACAO DE CONTEUDOS, GARANTIDO A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E EM ESPECIALA LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000038 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 360,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000780 | 0000002 |
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000331 | 0000016 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 25,38 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000331 | 0000015 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 38,07 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000331 | 0000014 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.251,16 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000331 | 0000013 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000331 | 0000012 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 507,60 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000011 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 8.745,10 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000226 | 0000011 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 1.369,30 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000140 | 0000010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 249,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 114,04 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000044 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 279,18 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000226 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.194,72 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000484 | 0000001 |
FABIO FERREIRA DOS SANTOS
***.***.984-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO IMOVEL (PROPRIEDADE RURAL) LOCALIZADA NO VILA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE GRANITO DECLARADO DE UTILIDADE PARA FINS DE DESAPROPRIACAO COM AREA TOTAL DE 2.336,11 M2 CONFORME DECRETO 009 2025 DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA CONSTRUCAO DE NOVO LOGRADOUROCOM AMPLIACAO DO JA EXISTENTE TORNANDOSE AVENIDA PUBLICA CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO 002 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00009 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2025, CONTRATO Nº: 00058 2025SDC.
|
R$ 115.849,85 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
R$ 25,38 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000554 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA,
|
R$ 3.300,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PAR AUXILIAR NOS PLANEJAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 3.500,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000644 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 5.922,22 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000500 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS FINAIS DE SEMANA 10, 11, 17, 18 E 24 DO MES DE MAIO.
|
R$ 520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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