Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 2025NE0000457 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000458 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000676 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000459 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERECIAMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000478 | 0000001 |
VITORIA CRUZ JUSTINO
***.***.014-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO DE ADMINISTRATIVO, ORGAZICAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
|
R$ 1.512,00 | R$ 288,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000527 | 0000001 |
60.298.950/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO NAPS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000460 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000491 | 0000001 |
60.318.964/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO AMBIENTE NO ESPACO FISICO DO PROGRAMA NAPS.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000460 | 0000001 |
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS E ANALISE DE UM VASTO CON JUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISAO RELATIVO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000461 | 0000001 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000462 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000463 | 0000001 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000464 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000556 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 05 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000722 | 0000001 |
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000465 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000465 | 0000001 |
60.354.113/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000721 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERECIAMENTO E SUPERVISAO DOS GARIS QUE FAZER O SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE E POVOADOS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE INSUFILM EM JANELAS E EM PORTAS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 1.522,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 2025NE0000574 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL,
|
R$ 556,20 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000502 | 0000001 |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSERIE PARA LEMBRACINHAS DO DIA DAS MAE.
|
R$ 910,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000566 | 0000001 |
60.772.733/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA ELETRICO DAS EDIFICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 2.500,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000505 | 0000001 |
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
40.390.165/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESSO PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
|
R$ 162,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000462 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS ORIGINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 5.120,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000552 | 0000001 |
06.180.197/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NA CIDADE DO RECIFE, CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00028 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2025, CONTRATO Nº: 00059 2025SDC.
|
R$ 13.575,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000520 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 157,60 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA, AGUA E ENERGETICO PARA 1° FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 15 DE MARCO DIA 15 DE MARCO DE 2025.
|
R$ 1.236,30 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000565 | 0000001 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO NAS UNIDADES BASICAS PARA PREVENIR A PROPAGACAO DE INFECCOES E DOENCAS.
|
R$ 2.500,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000436 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO ( RANCHARIA), PARA ASSIM GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONAR MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 1.628,70 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000770 | 0000001 |
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO DE NO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA O GABINETE PARA O ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
|
R$ 2.500,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000771 | 0000001 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000774 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 100 CONVITES AOS PRODUTORES DA ABERTURA DA FEIRA DO GADO.
|
R$ 150,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000775 | 0000001 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO E IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DE ANIMAIS SOLTOS DA VILA BELA VISTA E RANCHARIA.
|
R$ 3.000,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000776 | 0000001 |
JOSE EDIL ANGELIM SOBRINHO
***.***.994-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTO DE AREAS DE JAZIDAS E MATERIAL NA ZONA RURAL PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS CARROCAIS DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O FIM DA QUADRA CHUVOSA.
|
R$ 6.200,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000810 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025
|
R$ 60,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000564 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE NO MONITORAMENTO DE COMUNICACAO INTERNAS NAS UNIDADES BASICAS.
|
R$ 2.500,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000593 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR AMBULANCIA PARA OFICINA (REVISAO PERIODICA), NOS PNEUS CANTEIROS, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000194 | 0000007 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 800,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000171 | 0000006 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.331,62 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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