Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 2025NE0000422 | 0000001 |
59.711.779/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000431 | 0000001 |
59.837.802/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DOS ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOAR NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000425 | 0000001 |
59.832.125/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000433 | 0000001 |
59.950.357/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000428 | 0000001 |
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000411 | 0000001 |
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
59.687.543/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000408 | 0000001 |
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000438 | 0000001 |
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000439 | 0000001 |
59.784.790/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
59.833.356/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000399 | 0000001 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000446 | 0000001 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 404,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000447 | 0000001 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000747 | 0000001 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO QUANDO NECESSARIO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000728 | 0000001 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO SOB DEMANDA SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS SERVICOS DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOSPARA SECRETARIOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
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R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000476 | 0000001 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 9.617,19 | R$ 233,62 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000702 | 0000001 |
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000701 | 0000001 |
26.841.435 LAUDIJANE CRUZ DE SOUZA
26.841.435/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POIO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGAVIA POILICIA CIVIL DE GRANITOPE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000700 | 0000001 |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
***.***.124-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.520,40 | R$ 289,60 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 2025NE0000711 | 0000002 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL.
|
R$ 9.000,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000597 | 0000002 |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE NATUREZA CONTINUA NO APOIO EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS EM BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000207 | 0000010 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 4.628,42 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000713 | 0000001 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE ABACAXI DECORADO DESTINADO PARA FORMACAO DE REDE DE ASSISTENCIA A MULHER COM O INTUITO DE PROMOVER INFORMACAO E FORTALECIMENTO E ACOES VOLTADAS PARA ESSE PULBLICO.ESTA SOLICITACAO VISA ATENDER A ORGANIZACAO DO EVENTO, PROMOVENDO UM MOMENTO DE INTEGRACAO,E CONFRATERNIZACAO COM OS PARTICIPANTES DESSA FORMACAO
|
R$ 210,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000539 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000757 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ESPORTES, GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO E COMUNICACAO, ALEM DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS E ESPORTE.
|
R$ 2.001,05 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000676 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.800,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000507 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA PARA CAMINHADA PENITENCIAL DA IGREJA NOSSA SENHORINHA DO BOM CONSELHO.
|
R$ 95,66 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000706 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.700,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000558 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 2025 A 09 05.
|
R$ 60,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000502 | 0000001 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO KOHDEN E SUSBISTITUICAO DO CABO PACIEENTE PARA ECG KOHDEN, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 960,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000488 | 0000001 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000443 | 0000001 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000559 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 05 2025 A 11 05.
|
R$ 180,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000512 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 99,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000514 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA MENSAL PELA ALTA DEMANDAS DE TRANSFERENCIAS.
|
R$ 191,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000517 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 99,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000506 | 0000001 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM APARELHO DEA E SUBSTITUICAO DO ELETRODO COM BATERIA, DA MARCA SAMARITAN 350P, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 2.980,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000722 | 0000001 |
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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