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2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000359 | 0000001 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS QUE ACONTECERA NOS DIA 19, 20 E 21.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 03 A 21 03 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000279 | 0000001 |
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
15.606.747/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA PELA VIGILANCIA SANITARIA.
|
R$ 1.992,80 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000134 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 24.660,72 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000498 | 0000001 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
|
R$ 348.250,50 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
***.***.824-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE DE GRUPO DE RODA DE POESIAS PARA APRESENTACAO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE APRESETACAO 13:30.
|
R$ 1.427,16 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
00.780.801/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA A TRADICIONAL FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000471 | 0000001 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066 2024, CONTRATO Nº: 00015 2025SDC.
|
R$ 73.898,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000463 | 0000001 |
OSCAR ANTONIO DA SILVA
***.***.965-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, PARA GARANTIR ABASTECIMENTO CONTINUO, ASSEGURANDO O CONSUMO SEGURO, COMO TAMBEM HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000459 | 0000001 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO, DEVIDO A NECESSIDADE DE GARANTIR O FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA, MELHORANDO AS CONDICOES SANITARIAS E ESTRUTURAIS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 3.830,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000350 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 02 2025 COM DESLOCAMENTO DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 03 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000371 | 0000001 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, COMO TAMBEM NAS DEMANDAS DA FESTA DE FEVEREIRO, PARA GARANTIR SEGURANCA E O FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DESSES AMBIENTES.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000406 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 03 2025 E 15 03 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000542 | 0000001 |
DANIELLY COSTA DANTAS
11.907.486/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONCERTO DE ARESCONDICIONADOS, VISANDO REALIZAR UMA MANUTENCAO GERAL NOS APARELHOS DOS PREDIOS PUBLICOS AOS QUAIS HAJA ACAO MUNICIPAL, (SECRETARIAS, PREFEITURA, E ORGAOS VINCULADOS) .
|
R$ 2.432,50 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000514 | 0000001 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2024 2025, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N° 1 2024 SAF MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº
|
R$ 10.608,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000194 | 0000004 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000274 | 0000002 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
|
R$ 674,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000232 | 0000002 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, E PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, JUSTIFICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) GARANTINDO QUE OS SISTEMAS FUNCIONEM DE FORMA EFICIENTE, EVITANDO INTERRUPCOES NOS SERVICOS.
|
R$ 542,37 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000337 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO FISICA, ESTRUTURAL, HIDRAULIACA, ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GRANITOPE.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.030,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 2025NE0000326 | 0000001 |
59.701.746/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOAR NOVA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000356 | 0000001 |
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
|
R$ 2.548,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 500,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000330 | 0000001 |
58.764.476/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000618 | 0000001 |
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO.
|
R$ 500,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000116 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 234,73 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS.
|
R$ 340,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000278 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 137,55 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000552 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 909,96 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000351 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 3.375,18 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000355 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
|
R$ 1.930,64 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000014 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.549,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000076 | 0000003 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL F
|
R$ 3.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000013 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.631,54 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000360 | 0000003 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 7.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000255 | 0000003 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 4.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000355 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
|
R$ 1.716,47 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000239 | 0000003 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICA, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS AN
|
R$ 4.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000278 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 866,77 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000351 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 563,39 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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