Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 2025NE0000601 | 0000001 |
59.813.247/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA ARTICULACAO PARA CONVOCACAO PREVIA DOS PRODUTORES, AGRICULTORES DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO E ARREDORES PARA FINS DE REUNIOES DE ALINHAMENTO PARA 1° FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000172 | 0000001 |
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 9.451,20 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 411,10 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000495 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRUTURA METALICA.
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R$ 1.195,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000360 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 6.664,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000343 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 03 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
VILEIDE VITORIA LARANGEIRA AMORIM
***.***.414-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO DE CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVOS DE FORTALECIMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.275,12 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000274 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (MARMITEX E COLHERES) PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 365,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 330,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 3.808,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000272 | 0000001 |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORANDO E ACOMPANHANDO A APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E SUBSIDIANDO A GESTAO COM INFORMACOES E RELATORIOS QUE ASSEGUREM A TRANSPARENCIA E A CORRETA EXECUCAO DAS ACOES VINCULADAS AO FUNDO E SUBSIDIANDO A GESTAO COM INFORMACOES E RELATORIOS QUE ASSEGUREM A TRANSPARENCIA E A COR
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000404 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 03 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
|
R$ 8.015,59 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000401 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO MEDICOS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000290 | 0000001 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.760,40 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000492 | 0000001 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTODAS DEMANADAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
|
R$ 510,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 12 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUE IRIAM ESTAR PARTICIPANDO DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO SOBRE EMERGENCIAS CLIMATICAS O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000143 | 0000002 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2025NE0000016 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 164,97 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000044 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 343,63 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000269 | 0000003 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000267 | 0000003 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000268 | 0000003 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000272 | 0000003 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000270 | 0000003 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000028 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 147,43 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000651 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 006 CONTA 6720120, 6720244, 6720260 E 6720252.
|
R$ 12,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000096 | 0000002 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 330,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000093 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
R$ 38,07 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000077 | 0000002 |
***.***.823-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), INEXIGIBILIDADE Nº IN00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2025, CONTRATO Nº: 0013A 2025SDC
|
R$ 1.000,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000046 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
|
R$ 25,38 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000170 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000596 | 0000001 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS FULL DEDICADA DE INTERNET FIBRA OTICA COM GARANTIA MINIMA DE 100% DE VELOCIDADE (SIMETRIA DOWNLOAD) POR MEIO DE FIBRA OTICA DEDICADA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.
|
R$ 3.345,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000386 | 0000001 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS FULL DEDICADA DE INTERNET FIBRA OTICA COM GARANTIA MINIMA DE 100% DE VELOCIDADE (SIMETRIA DOWNLOAD) POR MEIO DE FIBRA OTICA DEDICADA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.309,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000600 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN FOX QUE ATUA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PDG6C19, CHASSI: 9BWAB45Z7K4040946, COR: BRANCA, ANO: 2019; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.
|
R$ 7.930,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000608 | 0000001 |
59.860.356/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CUIDADOS NAS PRACAS DO DISTRITO DE RANCHARIA VISANDO A CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA INFRAESTRUTURA DOS AMBIENTES SOCIAIS PUBLICOS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000117 | 0000001 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS FULL DEDICADA DE INTERNET FIBRA OTICA COM GARANTIA MINIMA DE 100% DE VELOCIDADE (SIMETRIA DOWNLOAD) POR MEIO DE FIBRA OTICA DEDICADA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.044,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000112 | 0000001 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR
***.***.034-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA CEL ROMAO SAMPAIO,209, VILA BELA VISTA, GRANITO PE.DE PROPRIEDADE DO SR. EUDES LACERDA DE ALENCAR CPF: 052.585.03410, PARA A SRA. ANDREZA LAYANE DOS SANTOS GOMES CPF:720.685.99414, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
|
R$ 400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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