Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000244 | 0000001 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 2.572,95 | R$ 31,25 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000138 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
|
R$ 3.716,04 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000228 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 122,01 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000137 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.992,07 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000189 | 0000002 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 10 (DEZ) CERTIFICADOS.
|
R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000134 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
|
R$ 24.521,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000226 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 1.465,76 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000225 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 837,58 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000014 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 1.448,99 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000013 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 191,06 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000012 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,09 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000364 | 0000001 |
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
01.837.729/0003-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K REFERENCIA: KKK1200; COR: AMARELA, QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.128,88 | R$ 13,71 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000346 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2025.
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R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPCIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL)
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R$ 287,25 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.110,28 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS ELETRICOS E ACABAMENTOS PARA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DO NOVO PREDIO QUE SEDE O EQUIPAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES ABAIXO:
|
R$ 937,90 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.093,06 | R$ 65,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
|
R$ 728,75 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 260,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 241,93 | R$ 2.236,16 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 2025NE0000205 | 0000001 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR E APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00059 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.030,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 1.030,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000245 | 0000001 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000204 | 0000001 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000372 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 2.132,10 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO RECEPICIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS DO CRAS, FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000393 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE GARANHUNSPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 03 2025 A 11 03 2025.
|
R$ 180,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000233 | 0000001 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000199 | 0000001 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.017,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DOS EVENTOS E REUNIOES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000602 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 03 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIAMAE MARIA.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240, JUNTO A SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
|
R$ 4.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000200 | 0000001 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA PATIO SALA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00099 2024CPL.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SEREM REALIZADOS NO AMBITO DO CREAS, ELABORACAO DE DOCUMENTOS, PETICOES, NOTIFICACOES, REQUERIMENTOS E OUTROS DOCUMENTO NECESSARIOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS USUARIOS DO CREAS, BEM COMO NA ORIETACAO AOS USUARIOS, ABORDANDO QUESTOES RELACIONDAS A DIREITOS SOCIAIS, DIREITO FAMILIA DIREITO PENAL, ENTRE OUTRAS AREAS RELEVANTES PARA O PUBLICO ATENDIDO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024.
|
R$ 958,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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