Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.504,27 | R$ 125,66 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE FEVEREIRO EDICAO 2025 NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO ARTISTA KATIA DI TROIA COM 2H DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NO DIA FESTIVIDADE DE FEVEREIRO EDICAO 2025 NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00
|
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000398 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
02.292.266/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE LOCOMOCAO E OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO DE N° 000159248.2023.8.17.2290.
|
R$ 255,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000228 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 2.998,77 | R$ 3.435,99 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS PARA EXECUCAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DO NOVO PREDIO QUE SEDE O EQUIPAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME O PEDIDO EM ANEXO.
|
R$ 428,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL)
|
R$ 136,45 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 856,70 | R$ 130,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 303,60 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000330 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 14.048,01 | R$ 1.284,97 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000312 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRDA SILVA NASCIMENTO E MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:19 02 2025 A 21 02 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000246 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA E ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 01 2025 A 23 01 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 02 A 06 02 2025
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000294 | 0000001 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA IVANICE FERREIRA DE JESUS, PARA RETORNO DE CIRURGIA NO SOTE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 02 2025 A 07 02 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000298 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA
***.***.338-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ROSANGELA SOUZA DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025 A 10 02 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000406 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REG. ATO CON FINANC VLR DECLARADO R$ 17.000,00 VLR FISCAL. R$ 17.000,00 REFERENTE A CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.072,86 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000300 | 0000001 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA ALTA DE PACIENTE FRANCISCO INACIO PEREIRA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 A 12 02 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000301 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE COMO MOTORISTA DE APOIO PARA ALTA DE PACIENTE FRANCISCO INACIO PEREIRA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 A 12 02 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000304 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000247 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA=PE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 01 2025 A 24 01 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000476 | 0000001 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR SOBRE ACERTOS FINAIS DO CONVENIO 905786 2020 REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 2025NE0000267 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK 600VA PARA COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 549,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000266 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS 12V PARA NOBREAK PARA CONCERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 714,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00060 2024CPL.
|
R$ 1.030,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000202 | 0000001 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000229 | 0000001 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000278 | 0000001 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E LAVADORA DE ROUPAS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 5.700,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 5.200,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000275 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GALAO 20L) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.470,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTES DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE.
|
R$ 2.120,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000136 | 0000002 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE TEXTOS E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDICAO PARA VIDEOS DE DIVERSAS CAMPANHAS OFICIAIS DO MUNCIPIO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000239 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICA, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS AN
|
R$ 4.000,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 4.000,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000393 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00001 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2025, CONTRATO Nº: 00006 2025SDC.
|
R$ 4.000,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000392 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 03 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000598 | 0000001 |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 03 2025 A 08 03 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 07/03/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL F
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000335 | 0000003 |
POSTO FROSINO LTDA ME
01.300.181/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00002 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004, CONTRATO Nº: 00004 2025SDC.
|
R$ 23.400,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000181 | 0000002 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA.
|
R$ 300,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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