Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
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R$ 1.272,60 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RETIRADA E INSTALACAO PARA MANUTENCAO DE 16 BANCOS DO ONIBUS VW15.190 EOD ESCOLAR HD DE REFERENCIA PFU6868; CHASSI 9532E82W2DR306365; COR AMARELA QUE ATUA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. O SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) E SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES.
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R$ 315,20 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL.
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R$ 774,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
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R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
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R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000309 | 0000001 |
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 404,80 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 348,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 3.430,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
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R$ 718,50 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 7.776,80 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 6.478,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 3.886,60 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000268 | 0000001 |
***.***.864-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE RECEBER ONIBUS ESCOLAR DA GOVERNADORA RAQUEL LIRA.CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 A 12 02 2025.
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R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000001 |
LAYLLA THAISA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
53.643.044/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
|
R$ 2.856,00 | R$ 144,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS (FRUTAS) PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 543,53 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O AUXILIO BRASIL, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 348,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) E SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES.
|
R$ 263,20 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.930,81 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000228 | 0000003 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 8.363,69 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000140 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 105,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000103 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.358,62 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000124 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 34.493,75 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000036 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 65.427,18 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000308 | 0000002 |
58.978.002/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000065 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 260,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000039 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.778,11 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000346 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.300,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000330 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 17.230,31 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000293 | 0000002 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULACAO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000276 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.000,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000275 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.681,65 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000273 | 0000002 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000272 | 0000002 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000271 | 0000002 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000270 | 0000002 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000269 | 0000002 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000268 | 0000002 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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