Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001403 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 422,17 | R$ 1,02 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000073 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.348,48 | R$ 670,44 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000044 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.378,66 | R$ 721,60 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000039 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.170,23 | R$ 379,90 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000074 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.919,46 | R$ 507,95 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000367 | 0000001 |
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NA EXECUCAO DE DEMANDAS RELACIONADAS E A PROTENCAO AS FAMILIAS DO PAIF.
|
R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000391 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001405 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), ABRANGENDO DADOS FISICOS, ESTRUTURAIS, FUNCIONAIS E ASSISTENCIAIS, COM A ELABORACAO DE RELATORIOS, BASES DE DADOS E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E TOMADA DE DECISOES DA GESTAO DE SAUDE.
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001403 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 11.740,97 | R$ 28,25 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000987 | 0000001 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000399 | 0000001 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E MINISTRACAO DE AULAO COM CARATER LUDICO E RECREATIVO NO EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA.
|
R$ 3.005,92 | R$ 804,08 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001446 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA OND EENCONTRAVASE EM TRATAMENTO CLINICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001402 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 10.304,81 | R$ 24,79 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001445 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERISVANIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 10 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001031 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS DIRETORIAS ESCOLAR COM IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE DOCUMENTOS EXISTENTES (ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS, FONANCEIRO ETC.)
|
R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001030 | 0000001 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA IMPLATANCAO DAS ACOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE ATIVIDADES FISICAS JUNTO ASO PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001549 | 0000001 |
62.463.586/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA AN° DV00080 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0143 2025, CONTRATO N 00492 2025SDC.
|
R$ 10.230,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001447 | 0000001 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SERRA TALHADA PARA PARTICIPACAO DO 2° CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF (IMUNIZACAO, NUTRICAO, E SAUDE DE ADOLECENTE).CARGO: COORDENADORA.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000351 | 0000001 |
WELISSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
***.***.924-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA PARA REALIZACAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO PARA ACAO DO OUTUBRO ROSA.
|
R$ 806,40 | R$ 153,60 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000483 | 0000009 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 4.895,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000809 | 0000009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 114,04 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000077 | 0000009 |
***.***.823-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), INEXIGIBILIDADE Nº IN00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2025, CONTRATO Nº: 0013A 2025SDC
|
R$ 1.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000253 | 0000009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.458,59 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000376 | 0000009 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000338 | 0000008 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000606 | 0000008 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00110 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000340 | 0000008 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000136 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 78,48 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000809 | 0000008 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.517,74 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000205 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.172,79 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000445 | 0000007 |
ADALTO PEDRO DA SILVA
54.537.446/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR DE PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00131 2024CPL., PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000754 | 0000007 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000056 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.580,77 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000916 | 0000006 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000771 | 0000006 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000807 | 0000006 |
ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA
***.***.734-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO PARA APREENSAO DE ANIMAIS, INEGIBILIDADE N° IN00011 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062 2025, CONTRATO N° 062 2025SDC.
|
R$ 1.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000797 | 0000006 |
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO AO ARMAZENAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2025, CONTRATO N° 060 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001021 | 0000005 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00082 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000555 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 280402 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000998 | 0000005 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
|
R$ 4.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001316 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
Carregando...
|
R$ 729,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001317 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.100,60 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001318 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
|
Carregando...
|
R$ 5.632,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001319 | Ordinário |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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Carregando...
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R$ 2.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001320 | Ordinário |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS APARELHOS: DESFIBRILADOR ECAFIX, ELETROCARDIAGRAFO NIHON KOHDEN E SELADORA GRAU CIRURGICO MANUAL PDO HPPMSS.
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R$ 1.190,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001498 | Global |
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00481 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 38.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001499 | Global |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00482 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 38.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001500 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001501 | Global |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00483 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 38.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001502 | Ordinário |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 27 09 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2025
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R$ 50,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001503 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2025 A 29 09 2025.
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R$ 270,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001504 | Ordinário |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA VISITA NA ADEPE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NA ARTICULACAO DE ACOES PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 30 09 2025.
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R$ 800,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001505 | Global |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
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R$ 4.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001506 | Global |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
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R$ 6.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001507 | Global |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL MAO DE OBRA ESPECIALIZDA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO PESADO , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.800,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001508 | Global |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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R$ 24.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001509 | Global |
61.594.410/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIIO NAS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00258 2025SDC.
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R$ 6.080,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001510 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E CATALOGACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE EMPENHO E LIQUIDACOES GARANTINDO MELHOR ORGANIZACAO, EFICIENCIA E BOM FUNCIONAMENTO.
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R$ 460,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000345 | Global |
MARIA MARGARIDA DE SOUZA SALES
***.***.184-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA PARA ANTONIA CARLA BATISTA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
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R$ 1.600,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000346 | Global |
EUDES LACERDA DE ALENCAR
***.***.034-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA CEL ROMAO SAMPAIO,209, VILA BELA VISTA, GRANITO PE.DE PROPRIEDADE DO SR. EUDES LACERDA DE ALENCAR CPF: 052.585.03410, PARA A SRA. ANDREZA LAYANE DOS SANTOS GOMES CPF:720.685.99414, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
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R$ 1.600,00 |