Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SUBPREFEITURA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACA RES7I79, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 5.158,71 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 2.964,00 | R$ 36,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000327 | 0000001 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE PLACA PDG6C19 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACA RSM9E75, LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO.
|
R$ 1.857,73 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACA PCA867, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
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R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000321 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACAS, PCK1928, SNQ4C84, PFI7548, PFI7518 E KIP5265, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.041,94 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000320 | 0000001 |
DANIELLY COSTA DANTAS
11.907.486/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCODICIONADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, TAL QUAL ALGUNS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2.448,50 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
|
R$ 1.213,56 | R$ 14,74 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E MERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 1.512,00 | R$ 288,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
08.088.992/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E COBERTURA DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULOS DE REFERENCIA: PFU6528, CHASSI: 9532E82W1DR306275, COR: AMARELA, ANO: 12 13 E OYW8662, CHASSI: 9BM384069FB978612, COR: AMARELA, ANO: 14 15;; COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 2.700,80 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
|
R$ 3.571,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DE SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
|
R$ 6.079,75 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA RES5G80, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 287,64 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , RES3190 VW GOL 1.0L, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 723,67 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA OYW8662, PFU6528 E PFU6868, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 549,47 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000263 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 905,03 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE EM REUNIAO COM A TV GRANDE RIO PARA APRESENTACAO DE CALENDARIO CULTURAL VISANDO A PUBLICIDADE E ATENDER OUTRAS DEMANDAS.CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000409 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 19.452,07 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000265 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000513 | 0000001 |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE GRANDE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF, E PARTICIPACAO EM ENTREVISTA NA TV GRANDE RIO E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
|
R$ 500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 247,76 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEVIDO A NECESSIDADE PARA COBRIR AS DEMANDAS DE TRABALHO NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.386,75 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000374 | 0000001 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 159,72 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
|
R$ 10,04 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000334 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 27 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO DE GARANHUNSPE APOS A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 02 A 28 02 2025
|
R$ 180,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE HORTALICAS, LAGUMES, VERDURAS E TEMPEROS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
|
R$ 3.113,15 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000039 | 0000002 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000015 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 132,05 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 760,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000252 | 0000001 |
WICARO ARAUJO CRUZ
***.***.744-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO COMO TECNICO ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 198,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 1.386,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA ANUCIADA DE SOUZA PEIXOTO AURELIANO E MEYRIANE LOPES DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:24 02 2025 A 26 02 2025.
|
R$ 270,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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