Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
06.971.037/0003-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA A FESTA QUE ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.352,61 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433
|
R$ 12,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS EM EVENTOS EM REUNIOES REALIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 3.225,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.614,52 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
|
R$ 19.259,10 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.183,77 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.748,74 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.560,23 | R$ 1.045,52 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA
36.623.504/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE FEVEREIRO EDICAO 2025 NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO ARTISTA NATANZINHO LIMA COM 1H40MIN DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NO DIA FESTIVIDADE DE FEVEREIRO EDICAO 2025 NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO
|
R$ 190.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 9.727,29 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000009 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000008 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 7.216,29 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000007 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 125,92 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 53.656,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000097 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 99.178,28 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000099 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 19.828,89 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000101 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 14.831,84 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000103 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.452,87 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.163,80 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000308 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 16 02 2025 PARA RECIFE COM A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ADLA PRISCILA ALVES DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR PARTICIPANDO DA CIB (COMISSAO INTERGESTORES BIART) E ALINHAMENTO SAS I MUNICIPIOS REALIZADA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 02 A 18 02 2025
|
R$ 360,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000350 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GRANITO.
|
R$ 3.860,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000441 | 0000001 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 14 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000442 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 COM A EQUIPE REPRESENTANTE DAS SECRETARIAS DE SAUDE, ASS. SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMOS PUDESSEM ESTAR PARTICIPANDO DAS ESCUTAS REGIONAIS DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 14 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000443 | 0000001 |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000349 | 0000001 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
|
R$ 207.797,18 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000456 | 0000001 |
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000269 | 0000001 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DAS ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO, COMO REPRESENTANTE DA EDUCACAO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 A 13 02 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
59.978.685/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 166,32 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
|
R$ 831,60 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESETACAO ARTISTICA DE DJ NOS INTERVALOS DAS ATRACOES MUSICAIS DURANTE AS FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE LOGRADOUROS, RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00024 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000030 | 0000001 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS COMUNIDADES.
|
R$ 1.500,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DAS ESCULTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO, COMO REPRESETANTE DA ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 A 13 12 2025
|
R$ 50,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000305 | 0000001 |
LIZIENE FABIANA DE OLIVEIRA PEIXOTO SAMPAIO
***.***.684-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PARTICIPACAO NAS ESCULTAS REGIONAIS DO PLAN DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCOCARGO: COORDENADORA DO NAPS Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025
|
R$ 50,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000239 | 0000001 |
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
|
R$ 230,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000306 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 13 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000304 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025.
|
R$ 50,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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