Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO 16946531450
45.555.609/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00232 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 330,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000001 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000001 |
CICERA JAKELINE MIRANDA DE AMORIM OLIVEIRA 0923743
36.629.721/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00063 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 904,40 | R$ 45,60 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 01 2024.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00085 2024CPL
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000197 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 01 2025 A 08 01 2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA INSTRUTOR DE ENSINO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0103 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA SEC EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00233 2023CPL, 2° TERMO ADITIVO.,
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00037 2024CPL
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000114 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DE SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
|
R$ 6.079,75 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICA COMO APOIO OPERACIONAL E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00091 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000337 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
|
R$ 2.094,70 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
08.088.992/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E COBERTURA DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULOS DE REFERENCIA: PFU6528, CHASSI: 9532E82W1DR306275, COR: AMARELA, ANO: 12 13 E OYW8662, CHASSI: 9BM384069FB978612, COR: AMARELA, ANO: 14 15;; COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 2.700,80 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
|
R$ 1.240,15 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00136 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
08.088.992/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7518, CHASSI: 9C2JC4110BR783902, COR: ROXA, ANO: 2011; COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 684,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000294 | 0000001 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA IVANICE FERREIRA DE JESUS, PARA RETORNO DE CIRURGIA NO SOTE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 02 2025 A 07 02 2025.
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R$ 120,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E MERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.800,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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