Despesas Detalhadas
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2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : PRESTACAO DE SERVICO NO TREINAMENTO E PALESTA COM AGRICULTORES NA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE DE SOLO E INTERPRETACAO, COM APLICACAO DA SOLUCAO DE ADUBAGEM, E GEOREFERENCIAMENTO DE AREAS PARA ELABORACAO PLANO DE COMBATE A ESTIAGEM , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS C EMISSAO DE ART 44H SEMANAIS, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00118 2024CPL.
|
R$ 5.960,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETTARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00073 2024CPL
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 4.392,75 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DE BALCOES E CONSERVACAO DO ACOUGUE MUNICIPAL DE GRANITO, NAS QUARTASFEIRAS E QUINTASFEIRAS NO HORARIO DAS 10:00H AS 12:00H. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00072 2024CPL
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R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00008 2024CPL
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
TAYANE KIARA GONCALVES DO NASCIMENTO 14706430496
36.322.358/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00226 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00048 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM PLANTOES DE 24H NO HPPMSS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00094 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ORGANIZACAO DE LOGRADOUROS, ESPACOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00113 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS, VERIFICACAO DE INTINERARIOS E ORIENTACAO PARA EMBARQUE E DESENBARQUE DE PASSAGEIROS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00128 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000004 | 0000001 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00136 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 100,99 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0000
|
R$ 392,71 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021.
|
R$ 5.159,16 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
|
R$ 5.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DAS ESTRADAS MUNICPAIS PARA MANUNTECAO, TENDO EM VISTA O RETORNO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2025.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 02 A 06 02 2025
|
R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM TRANSFERENCIA DE GESTANTE PALOMA RODRIGUES DE SA, PARA O HOSPITAL DON MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 A 04 02 2025
|
R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO T A ACOMPANHANDO GESTANTE PALOMA RODRIGUES DE SA, PARA O HOSPITAL DON MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 A 04 02 2025
|
R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000256 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, EM POS OPERATORIO, NECESSITA REALIZAR RETORNO MEDICO, PACIENTE ACAMADO E DEBILITADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CAPACITACAO E TREINAMENTOS PARA SELO REFERENCIA EM ATENDIMENTO SALAS DO EMPREENDEDOR 2025.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 2025 A 04 02 2025.
|
R$ 200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 2.404,80 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOLDA E RECUPERACAO NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE REFERENCIA OYW8662; CHASSI 9BM384069FB978612; COR AMARELA QUE ATUA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 1.900,67 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 303,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 1.390,07 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 1.243,19 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 55.348,68 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 9.338,05 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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