Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2025NE0001404 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001407 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001200 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNP6A34.
|
R$ 837,38 | R$ 42,22 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001352 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 15.240,25 | R$ 185,10 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001638 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 04 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001076 | 0000001 |
JOAO GLAUCO DOS SANTOS 06193877347
30.835.807/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A ALUGUEL DE BECAS PARA A REALIZACAO DE SESSOES DE FOTOS DE FORMATURA DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 840,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001021 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONDUCAO DOS ASSESSORES ADMNISTRATIVOS PARA VISITAS AS ESCOLAS MUNICPAIS COM OBJETICO DE ARTICULAR E ORGANIZAR AS DEMNADAS ADMNISTRATIVAS JUNTO AS DIRETORIAS.
|
R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001637 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001406 | 0000001 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO E ASSESSORAMENTO NA ORGANIZACAO DOS GRUPOS DE HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001351 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 4.280,36 | R$ 51,99 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001605 | 0000001 |
59.091.414/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO. PLANO DE ACAO: 09032025085160 2025 PROGRAMA: 09032025, BENEFICIARIO: 11.040.888 000102 MUNICIPIO DE GRANITO (PE) EMENDA PARLAMENTAR: 202544220003MARIA ARRAES, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133 2025, CONTRATO Nº: 00498 2025SDC.
|
R$ 175.535,88 | R$ 3.582,36 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001422 | 0000001 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
***.***.814-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CONFOME EM ANEXO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARCOLANDIAPI.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 10 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001075 | 0000001 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM SDE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.
|
R$ 3.136,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001154 | 0000001 |
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS VOLTADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANITOPE.
|
R$ 1.812,50 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001619 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001010 | 0000002 |
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA EM ORGANIZACAO ESCOLAR NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS, E APOIO NA ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS.
|
R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000343 | 0000001 |
***.***.384-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ABOIADOR PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
|
R$ 604,80 | R$ 115,20 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001596 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001594 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G29 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001464 | 0000001 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
|
R$ 11.709,60 | R$ 590,40 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000897 | 0000003 |
59.837.802/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00239 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001344 | 0000003 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AOPIO TECNICO DE SUPORTE OPERACIONAOL NAS MAQUINAS E MAQUINARIOS DOS MUNICIPIO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00414 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000950 | 0000003 |
59.684.618/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00448 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001345 | 0000003 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL ATIVIDADE DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL E PUBLICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00415 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000261 | 0000003 |
FELIPE DIAS DO NASCIMENTO
***.***.894-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE BELA VISTA NO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE N° IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°078 2025, CONTRATO N°? 00106 2025SDC.
|
R$ 1.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000894 | 0000003 |
59.818.519/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00233 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001346 | 0000003 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL AUXILIAR CAPINACAO E ROCO MECANICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00416 2025SDC.
|
R$ 3.040,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001276 | 0000003 |
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE PECUARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS REBANHOS BOVINO, CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO C ESTUDOS TECNICOS E DIAGNOSTICOS: ANALISE E DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DOS REBANHOS, ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO E IDENTIFICACAO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRODUCAO
|
R$ 3.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000861 | 0000003 |
59.555.831/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00172 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001469 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.600,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001289 | 0000003 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00253 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000860 | 0000003 |
59.947.086/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00171 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001347 | 0000003 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO RESERVATORIOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO EM PERIODO DE ESTIAGEM, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00417 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000879 | 0000003 |
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00199 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000882 | 0000003 |
59.877.906/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00202 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000226 | 0000022 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 1.839,10 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000044 | 0000020 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 379,32 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000140 | 0000020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 201,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001426 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.692,48 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000252 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.856,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0001270 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001271 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 18 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZACE .CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 A 19 09 2025
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001272 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001273 | Ordinário |
59.978.685/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
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R$ 95,66 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001274 | Ordinário |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025 A 20 09..
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R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001464 | Global |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
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R$ 12.300,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001465 | Ordinário |
MICHELY NAIANE MODESTO ALENCAR DOS SANTOS
***.***.844-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO NO DIA 19 09.CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
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R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001466 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA MUNICIPIO DE AFOGADOS INGAZEIRA COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS PARA QUE AS MESMAS PUDESSE COMPARECER NA CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO SERTOES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025.
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R$ 60,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001467 | Estimativo |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
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R$ 100.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001468 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 80.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001469 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001470 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
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R$ 18.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001471 | Ordinário |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM) CEDIDOS.,
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R$ 5.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001472 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 285919.
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R$ 70,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001473 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 308161
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R$ 300,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001474 | Ordinário |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO FINAL DE SEMANA PARA APOIO EM ARTICULACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOS AOS AGRICULTORES PARA PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIVEMENTO RURAL SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO.
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R$ 570,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001475 | Global |
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS COMUPE
22.824.173/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REFERENTE CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, PARA EXECUCAO DE SUAS FINALIDADES, PREVISTAS NO ART. 8° DA LEI FEDERAL N°11.107 05.
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R$ 24.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001476 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS POSTAIS COM CITACOES E INTIMACOES DO PROCESSO 5511320158170290.
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R$ 533,63 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001477 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001478 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO
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R$ 71.244,45 |