Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, DEZEMBRO.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
59.665.052/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE CAMINHOES CACAMBA INCLUINDO MOTORISTAS E AJUDANTES, MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA EXECUCAO DO SERVICO DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO, VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA VW 13180E PLACA LVC1219PE COLETA SELETIVA DE RESIDOS SOLIDOS DA SEDE; PREGAO ELETRONICO Nº 00026 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2022
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000015 | 0000001 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00053 2024CPL.
|
R$ 1.344,22 | R$ 67,78 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00026 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00031 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO, COM ALIMENTACAO DE DADOS DIARIOS, ACOMPANHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00198 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000082 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA SECRETARIA TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00160 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 060 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI
31.445.739/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO ENGENHEIRO CIVIL FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS C EMISSAO DE ART 44H SEMANAIS, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00119 2024CPL.
|
R$ 5.823,88 | R$ 180,12 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
|
R$ 4.395,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO 00042319455
45.573.782/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00216 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO ESPECIALIZADA NA EXECUCAO CONTRATUAL, ABRANGENDO O APOIO A GESTAO DE DEMANDAS E O SUPORTE TECNICO PARA AS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO DOS DEPOSITOS E CONTROLE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI160.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL.
|
R$ 4.958,30 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRETICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0076.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 53.656,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000103 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.452,87 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.163,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000099 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 19.828,89 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000123 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.827,50 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 657,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 1.163,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000097 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 99.178,28 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000101 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 14.831,84 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC)
|
R$ 6.249,59 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.748,74 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.436,48 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 9.727,29 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000202 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 1.275,55 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS)
|
R$ 9.241,23 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 4.100,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000203 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 7.209,05 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000357 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 01 A 01 02 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 50.015,15 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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