Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 5.008,00 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.274,65 | |
| 14/01/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 800,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000302 | 0000001 |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, VISITA INSTITUCIONAL AO GABINETE DA SENADORA TERESA LEITAO E DO DEPUTADO CARLOS VERAS PARA TRATAR DE ACOES FUTURAS PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 01 A 17 01 2025.
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R$ 2.800,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 950,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO DIGITADOR DAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00015 2024CPL.
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R$ 895,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA VISITA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA DE PERNAMBUCO E EMPETUR.CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 01 A 17 01 2024.
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R$ 1.600,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL
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R$ 895,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000030 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA DE GRANITOPE ELETRONICO SRP Nº 003 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0004 2024
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R$ 1.278,70 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RASTELAGEM DE MATERIAL TERROSO NAS PRINCIPAIS RUAS, MEIOSFIOS E VIAS PUBLICAS, NA COMUNDADE DE RANCHARIA. (INCUINDO AJUDANTES), CONTRATACAO DIRETA Nº CI0046.
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R$ 1.000,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL.
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R$ 4.958,30 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000002 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
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R$ 24,90 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO 3 4 NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS., PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00087 2024CPL
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R$ 400,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO,, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL
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R$ 2.000,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO LACERDA
55.220.640/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 895,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 938,64 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE ACAMADO RAIMUNDO DA SILVA PARA REALIZAR EXAME EM JUAZEIRO DO NORTECENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 01 2025 A 10 01 2025.
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R$ 50,00 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 6.442,92 | |
| 10/01/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ADALGIZA ALVES DE ARAUJO DUARTE LOTADA NA ESCOLA MUN PROF HELENA LOPES DE SOUZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A. ( PARECER MEDICO DE 180 DIAS EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 168 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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