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2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 2025NE0001554 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000341 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM USUARIO INTERNADO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI N° 516, ART. 34 E 35 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 614,90 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001335 | 0000001 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CAPACITACAO EM PROMOCAO DA SAUDE E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TREINAMENTO DOS NOVOS INDICADORES DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA PARA OS PROFISSIONAIS DA APS (ACS, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, NUTRICIONISTAS, TECNICOS E EQUIPE EMULTI).
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001333 | 0000001 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 370,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001339 | 0000001 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS, INCLUINDO SOLDA E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 930,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES EM GRUPO DO PAIF, INCLUINDO SUPORTE NA ORGANIZACAO D ESPACOS E AUXILIO NA REALIZACAO DAS ACOES COM AS FAMILIAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001010 | 0000001 |
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA EM ORGANIZACAO ESCOLAR NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS, E APOIO NA ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS.
|
R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001033 | 0000001 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001379 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001378 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 10 A 14 10 2025
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001380 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001381 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NO ENCONTRO ANUAL 2025 COEGEMAS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADA NO MUNICIPIO DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025 A 17 10 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000368 | 0000001 |
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS COM APOIO A ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA PROTECAO DAS FAMILIAS DO PAIF.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001558 | 0000001 |
***.***.374-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A PETROLANDIA EM VIRTUDE DE CAPACITACAO PARA OS REPRESENTANTES DA UMC INCRA.CARGO: AUXILIA DE SERVICOS GERAISNº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2025 A 25 10.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001553 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001559 | 0000001 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DEMANDAS DA AGRICULTURA AOS ORGAOD COMPETENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 A 21 10 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000282 | 0000001 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO SOCIAL DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00044 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076 2025, CONTRATO Nº: 00214 2025SDC
|
R$ 10.138,61 | R$ 206,91 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000998 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON PARA SUPRIR ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000033 | 0000009 |
MARIA VERONICA DE SOUZA
***.***.904-06
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, S N, GRANITOPE COM FINALIDADE CONSELHO TUTELAR CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PASSA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 002 2021, POR SERVICO CONTINUO E ESSENCIAL A ADMINISTRACAO. PROCESSO LICITATORIO 002 2021. DISPENSA Nº DP0002 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000546 | 0000006 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E FORMACOES PEDAGOGICAS SECRETARIA DE EDUCACAO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00035 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2025, CONTRATO Nº: 00066 2025SDC.
|
R$ 4.268,35 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001390 | 0000001 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.CARGO: COORDENADORA DEP. DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 31 10 2025
|
R$ 1.225,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000411 | 0000001 |
ANGELIM PASSAGENS AEREAS LTDA
51.829.388/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO.
|
R$ 1.914,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001433 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 26 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NADYLLA POLIANA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 10 A 27 10 2025
|
R$ 270,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001056 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA Nº DV00043 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075 2025 CONTRATO Nº: 00077 2025SDC
|
R$ 2.886,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000346 | 0000001 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, VISANDO OTIMIZAR A GESTAO DE RECURSOS E A EXECUCAO DOS PROJETOS DO FUNDO DE CULTURA.
|
R$ 1.520,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001578 | 0000001 |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 30 10 2025.
|
R$ 2.100,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001391 | 0000001 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.CARGO: COORDENADORA DEP. DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 31 10 2025
|
R$ 465,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001410 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 28,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001392 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BEM COMO A PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 31 10 2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000181 | 0000009 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.045,04 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000041 | 0000009 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 175,68 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000958 | 0000008 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 3.184,20 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001051 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 101,16 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001051 | 0000005 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 579,06 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001193 | 0000002 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
EMPENHO DESTINADO AO APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DE VIGILANCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO, ORGANIZACAO DE DADOS, CONTROLE DE REGISTROS, ELABORACAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE INFANTIL.
|
R$ 3.500,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000151 | 0000017 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 114,19 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001193 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
EMPENHO DESTINADO AO APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DE VIGILANCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO, ORGANIZACAO DE DADOS, CONTROLE DE REGISTROS, ELABORACAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE INFANTIL.
|
R$ 3.500,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000389 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.507,28 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001389 | 0000001 |
MARIA ELIZIANA MODESTO
***.***.914-94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA JUAZEIRO DA BAHIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTTO EM PROFILAXIA ANTIRRABICA PARA HUMANOS.CARGO: CHEFE DE DEP. SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 10 2025 A 23 10.
|
R$ 100,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000987 | 0000002 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0001159 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE DEBORA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 20 08 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001394 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001395 | Ordinário |
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001396 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 08 PARA A CIDADE DE CARUARUPE, ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONFIRMAR PARTICIPACAO NO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENCOES EMPRESARIO DJALMA FARIAS CINTRA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 180,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001397 | Ordinário |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 120,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000958 | Global |
62.315.590/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00447 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001155 | Ordinário |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 01PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2025
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R$ 400,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001156 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 19 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ORISMAR XAVIER DOS SANTOSA E ACOMPANHANTE PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 21 08 2025
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R$ 360,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001392 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2025
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R$ 60,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001393 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 08 PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO TALINNY NOGUEIRA LACERDA EM ACOMPNHAMENTO DO DIRETOR E COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA RECEBIMENTO DO PREMIO DE DESTAQUE CRIANCA ALFABETIZADA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2025 A 20 08 2025.
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R$ 180,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000298 | Ordinário |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA O EVENTO TEM COMO TEMA INTERSETORIALIDADE EM ACAO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.CARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 150,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000299 | Ordinário |
***.***.004-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA O EVENTO TEM COMO TEMA INTERSETORIALIDADE EM ACAO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.CARGO: ASSISTENTE SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000300 | Ordinário |
ANA CLARA BIRO DE ALMEIDA FERREIRA
***.***.203-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA O EVENTO TEM COMO TEMA INTERSETORIALIDADE EM ACAO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.CARGO: ASSISTENTE SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001153 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001154 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001391 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ROSANGELA SOUZA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 2025
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R$ 60,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001388 | Global |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO DE PARALELEPIPEDOS TAPA BURACOS LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00063 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117 2025, CONTRATO Nº: 00248 2025SDC.
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R$ 101.797,78 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001389 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA POIS A MESMA ESTARIA RECEBENDO ALTA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 2025
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R$ 60,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001390 | Global |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADIS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM, ILUMINACAO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 007 2025SRPPMM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012 2025PMM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2025 , CONTRATO Nº: 0
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R$ 82.181,70 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000955 | Ordinário |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO CRIANCA FELIZCARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 A 18 08 2025.
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R$ 300,00 |