Despesas Detalhadas
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2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 2025NE0000115 | 0000009 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000338 | 0000008 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
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R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000633 | 0000007 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESAAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2025.
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R$ 30.800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000844 | 0000005 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL (FNDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E OUTROS TRANSFEREG0V EM ATENDIMENT0 A C0NVENI0S FIRMADOS) DESDE A ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO A FISCALIZACAO DA EXECUCAO, COM EMISSAO DE PARECER TECNICO E ART. E FISCALIZACAO DO GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00036 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056 2025, CONTRATO Nº: 000
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R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000797 | 0000005 |
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO AO ARMAZENAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2025, CONTRATO N° 060 2025SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000765 | 0000005 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RACA0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PUBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0 PE, DISPENSA Nº DV00023 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2025 , CONTRATO Nº: A0058 2025SDC.
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R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001007 | 0000004 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE TEXTO JORNALISTICO E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDICAO PARA VIDEOS P CAMPANHAS OFICIAIS PUBLICITARIA INSTITUCIONAL, DISPENSA Nº DV00040 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065 2025, CONTRATO Nº: 00072 2025SDC
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R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001015 | 0000004 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE ENTIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL DOS NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00045 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077 2025, CONTRATO Nº: 00078 2025SDC.
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R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001193 | 0000003 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACOE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E A PROMOCAO DA TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPENSA Nº DV00051 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001089 | 0000002 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AGENTE DE INFORMACOES E ORIENTACOES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025. CONTRATO Nº: 00318 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001354 | 0000002 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00431 2025SDC.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001352 | 0000002 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00424 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001303 | 0000002 |
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CONCERTOS E MANUTENCOES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00285 2025SDC.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001117 | 0000002 |
60.973.499/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA DE REGULACAO CMCECENTRAL DE MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00435 2025SDC.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001098 | 0000002 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ZELADOR DA ACADEMIDA DA SAUDE EM BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00352 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001333 | 0000002 |
59.665.052/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00357 2025SDC.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001347 | 0000002 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO RESERVATORIOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO EM PERIODO DE ESTIAGEM, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00417 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001349 | 0000002 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00419 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001294 | 0000002 |
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AGENTE DE INFORMACOES E ORIENTACOES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO SECRETARIA DE MULHER, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00312 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001292 | 0000002 |
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANEJO COM ANIMAIS NA FEIRA DO GADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00120 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 2025NE0000987 | 0000001 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001383 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025 A 21 10.
|
R$ 150,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001564 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
|
R$ 150,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001534 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA TREINAMENTO EM INFORMATICA VOLTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM FOCO NOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE.
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R$ 3.000,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001384 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
|
R$ 270,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001563 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21 10 2025 PARA A CIDADE DE PETROLINAPE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE ARTICULACAO E PROJETOS DANIEL PESSOA, SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER E A TESOREIRA MUNICIPAL ANTONIA EROTILDES DE SA QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NO IV MACROREGIAO DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000406 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS.
|
R$ 1.903,60 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000355 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA REALIZAR REPAROS E ADEQUACOES NAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.903,60 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001042 | 0000001 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER OS ALUNOS NAS ESCOLAS COM DEFASAGEM, GERENCIANDO SUA ORGANIZACAO DE ROTINA ESCOLAR EM BUSCA DE METAS E INDICADORES
|
R$ 3.500,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001041 | 0000001 |
59.818.519/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIDADA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL E PROJETOS DE PLANEJAMENTO COM CLASSIFICACAO E DENOMINACOES DE DOCUMENTOS FACILITANDO O ACESSO
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000110 | 0000091 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,54 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000304 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 650,69 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001467 | 0000005 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 2.168,12 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000134 | 0000010 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
|
R$ 25.931,26 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001082 | 0000001 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE MANUTENCOES, PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS, ELETRICOS E PEQUENAS REVITALIZACOES NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001533 | 0000001 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
|
R$ 702,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
07.824.144/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 515,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001073 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR
02.554.422/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001072 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA
04.653.183/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001070 | 0000001 |
05.666.867/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 2025NE0000295 | Ordinário |
***.***.934-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025
|
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|
R$ 60,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000296 | Ordinário |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO POLO II DO ENCONTRO DO FNAS PELO BRASIL EM PARCERIA COM ASECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025
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Carregando...
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R$ 75,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000297 | Ordinário |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO POLO II DO ENCONTRO DO FNAS PELO BRASIL EM PARCERIA COM ASECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) SECRETA DE ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001145 | Ordinário |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 100,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001146 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
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Carregando...
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R$ 100,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001147 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 100,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001378 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DA EXPOGRANITO 2025..
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Carregando...
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R$ 103,03 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001379 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
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Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001380 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITOPERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
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Carregando...
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R$ 700,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000294 | Ordinário |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO DISTRITO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00054 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105 2025, CONTRATO Nº: 00235 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 58.808,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001139 | Global |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RECARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0104 2025.
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Carregando...
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R$ 49.600,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001140 | Ordinário |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 113,85 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001141 | Ordinário |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MATHIAS MELO DA CUNHA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001142 | Ordinário |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001143 | Ordinário |
***.***.254-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TMEDICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001144 | Ordinário |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001372 | Ordinário |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCEDIO DA EXPOGRANITO 2025.
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Carregando...
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R$ 391,08 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001373 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DA EXPOGRANITO 2025..
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Carregando...
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R$ 103,03 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001374 | Ordinário |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA REUNIAO COM A GOVERNADORA E DEPUTADO FEDERAL SOBRE ACOES PARA O MUNICIPIO COM FOCO NOS ULTIMOS DETALHES PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 A 10 08 2025.
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Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001375 | Ordinário |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELECAO DE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE FOMENTO QUE TENHA POR OBJETO A EXECUCAO , OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES VENCEDORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2025, CREDENCIAMENTO Nº 00005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098 2025, CONTRATO Nº: 00237 2025SDC .
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R$ 64.000,00 |