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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 2025NE0001090 | 0000002 |
60.498.015/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE FARMACIA HPP SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00320 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001288 | 0000002 |
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAOPERACIONAL EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00030 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118 2025, CONTRATO Nº: 00209 2025SDC.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001352 | 0000002 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00424 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001347 | 0000002 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO RESERVATORIOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO EM PERIODO DE ESTIAGEM, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00417 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001120 | 0000002 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO GERENCIAL NO ATENDIMENTO NA RECEPECAO DO PSF, TRIAGEM NO DIRECIONAMENTO DO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS DE ACOES JUNTO AO PSF BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001442 | 0000001 |
61.551.051/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 DE APOIO TECNICO DE SERVICOS DE VIDEOMAKER PARA PLATAFORMAS DIGITAIS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00478 2025SDC.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001374 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO NAZARIA LACERDA DUARTE, PARA RESIDENCIA DOS FAMILIARES EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 A 11 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001001 | 0000001 |
62.422.864/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO COMO AUXILIAR MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001373 | 0000001 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO NAZARIA LACERDA DUARTE, PARA RESIDENCIA DOS FAMILIARES EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 A 11 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001546 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO E SUA RESPONSAVEL TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001542 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 10 2025 PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025 A 08 10.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001545 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001187 | 0000001 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000337 | 0000001 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 2.016,00 | R$ 384,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001248 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPONHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001438 | 0000001 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00427 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001372 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ZENISVALDO BEZERRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2025 A 12 10 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001371 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ZENISVALDO BEZERRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2025 A 12 10 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0001210 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00441 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000345 | 0000001 |
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
24.278.882/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE OUTUBRO EDICAO 2025 NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2025 NOS DISTRITO DE RANCHARIA E LAGOA NOVA NO MUNICIPIO DE GRANITO PE., CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA ERIKA DINIZ COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 05 10 2025 NO DISTRITO DE LAGOA NOVA COM HORARIO A COMBINAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº, IN00033 202
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0001533 | 0000001 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
|
R$ 702,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001069 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2021.
|
R$ 297,04 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001562 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5E76 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 50,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001070 | 0000001 |
05.666.867/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001082 | 0000001 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE MANUTENCOES, PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS, ELETRICOS E PEQUENAS REVITALIZACOES NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001560 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 50,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001068 | 0000001 |
43.357.633/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 534,44 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001561 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 60,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
07.824.144/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 515,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001071 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ
04.728.839/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001072 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA
04.653.183/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001073 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR
02.554.422/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000409 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 23.555,60 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000999 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.641,64 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000058 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 689,40 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000304 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 634,39 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000999 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.792,21 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000167 | 0000024 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.301,72 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000804 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.645,42 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000340 | 0000002 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00073 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136 2025, CONTRATO N° 00479 2025SDC.
|
R$ 15.290,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0001376 | Global |
COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA
47.075.363/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO DE ATA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA 75CV (ITEM 163 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 030 2024PREGAO ELETRONICO (Nº 90010 2024 PROCESSO Nº 2100002175502312UASG 130005 COORD.GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN. DA MAPA), PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO MAPA Nº 945329 2023 TRANSFEREGOV.BR (PROPOSTA N. 052273 2023 COD. INSTRUMENTO Nº 945329 2023), FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (MAPA), ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2025, PROCESSO ADMINISTRATIV
|
Carregando...
|
R$ 185.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001377 | Ordinário |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 109 2025
|
Carregando...
|
R$ 47.705,19 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000289 | Global |
IL SHOWS LTDA
39.942.698/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME NACIONAL ARTISTA IGUINHO E LULINHA COM APRESENTACAO MINIMA 1H20MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA, LUMINOSIDADE NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00026 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102 2025, CONTRATO Nº:
|
Carregando...
|
R$ 400.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000290 | Global |
Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA
22.193.568/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, TISTICO DE BANDA DE RENOME NACIONAL ARTISTA MATHEUS FERNANDES COM APRESENTACAO MINIMA 1H30MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA LUMINOSIDADE NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00025 2025,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012025, CONTRATO Nº: 00222 2025SD
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R$ 260.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000291 | Global |
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
15.484.236/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 16 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME NACIONAL ARTISTA TOCA DO VALE E BANDA COM APRESENTACAO MINIMA 1H45MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA LUMINOSIDADE NO DIA 16 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00028 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111 2025 ,CONTRATO Nº:
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R$ 200.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000292 | Global |
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
22.413.698/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME NACIONAL ARTISTA MARCIA FELIPE A FENOMENAL COM APRESENTACAO MINIMA 1H30MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA LUMINOSIDADE NO DIA 17 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00029 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112 2025 CONTRATO Nº: 00225 2025SDC.
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R$ 350.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000293 | Global |
RALLYSON VAQUEIRO OLIVEIRA E CIA LTDA
48.336.489/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO(OES) DE GRUPO MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA RALLYSON VAQUEIRO E BANDA COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103 2025, CONTRATO Nº: 00226 2025SDC.
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R$ 25.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000294 | Global |
PAX ENTRETENIMENTO SHOWS E EVENTOS LTDA
34.150.966/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO(OES) DE GRUPO MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA PEDRINHO PISADINHA E BANDA COM, APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 16 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103 2025, CONTRATO Nº: 00227 2025SDC.
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R$ 20.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000295 | Global |
ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIRO DO BRASIL
14.676.364/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO(OES) DE GRUPO MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA SEGUIDORES DO REI E BANDA COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 17 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103 2025, CONTRATO Nº: 00228 2025SDC.
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R$ 40.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000296 | Ordinário |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA CULTURA PARA SUPORTE E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DA EXPOGRANITO.
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R$ 2.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000297 | Ordinário |
PAULO FILGUEIRA CALLOU
***.***.594-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS EM COUROS PARA O FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 1.268,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000298 | Global |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS (FUNDO CULTURA), COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES, PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS, TURISTICOS E DE LAZER DO MUNICIPIO DE GRANITO. OS SERVICOS INCLUIRAO A PRODUCAO DE CONTEUDO ESTRATEGICO, A ADMINISTRACAO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFOR
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R$ 24.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000299 | Ordinário |
G P DE MOURA LTDA
36.664.319/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CLIMATIZACAO PARA ESTANDES O PERIODO DE 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 PARA FESTIVAL DA EXPO GRANITO.
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R$ 12.500,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000300 | Ordinário |
61.639.052/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROBOS INTERATIVOS PARA RECEPCAO E INTERACAO COM O PUBLICO, TUNEL GALAXIA PARA EXPERIENCIA IMERSIVA E TOTEM SELFIE PARA CAPTACAO E IMPRESSAO DE FOTOS PERSONALIZADAS, DURANTE O PERIODO DE 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 PARA O FESTIVAL EXPO GRANITO.
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R$ 7.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000301 | Ordinário |
ANTONIO BEZERRA SARAIVA 47314087415
29.614.907/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHAO BAU PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO E PRODUCAO PARA EXPOGRANITO.
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R$ 3.900,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000302 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000303 | Ordinário |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 500,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000304 | Ordinário |
PAULO ROBERTO BARBOSA 47072849491
41.164.452/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 500,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000305 | Ordinário |
60.861.209/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDOS E POSTAGENS PARA COBERTURA ANTES E DURANTE O EVENTO EXPOGRANITO.
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R$ 1.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000306 | Ordinário |
RADIO VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 1.500,00 |