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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 2025NE0000298 | 0000003 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS (FUNDO CULTURA), COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES, PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS, TURISTICOS E DE LAZER DO MUNICIPIO DE GRANITO. OS SERVICOS INCLUIRAO A PRODUCAO DE CONTEUDO ESTRATEGICO, A ADMINISTRACAO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFOR
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000967 | 0000002 |
FRANCISCA TAMIRES ALVES DOS SANTOS
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.519,56 | R$ 289,44 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000272 | 0000002 |
59.813.247/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ORIENTADORA SOCIAL DO CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00124 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000284 | 0000002 |
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS SUAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00369 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000852 | 0000002 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00157 2025SDC.
|
R$ 280,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0001080 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.626,26 | R$ 1.199,66 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000282 | 0000002 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE DEMANDAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00367 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000288 | 0000002 |
62.050.692/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL AUXILIANDO NAS DEMNADAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000947 | 0000002 |
61.901.540/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000850 | 0000002 |
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00152 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0001081 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 12.520,61 | R$ 1.626,50 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000324 | 0000002 |
60.228.862/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL PSF SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00138 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000326 | 0000002 |
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00373 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000935 | 0000002 |
61.532.763/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOE ALVES SEC SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00154 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000849 | 0000002 |
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO, E DIGITACAO NA SEC SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00148 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000288 | 0000002 |
59.812.760/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00372 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000277 | 0000002 |
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ATENDENTE NA COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00131 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000075 | 0000002 |
***.***.644-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE G. MUNICIPAL DA PRACA ADELSON COELHO PARA SUBSTITUIACAO DO SERVIDOR JOSE ALBERTO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000934 | 0000002 |
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000322 | 0000002 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO OPERACIONAL NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00141 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 2025NE0001265 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000312 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 387,69 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000311 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 490,70 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000969 | 0000001 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDOR EFETIVO JOSE AURINO DOS SANTOS FREIRE, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 2.145,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000998 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON PARA SUPRIR ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.280,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001541 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
|
R$ 60,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001357 | 0000001 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 795,50 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001484 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.088,46 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001303 | 0000001 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°007 2025 JUNTO AO CISAPE.
|
R$ 20.915,77 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000995 | 0000001 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DE PREMIACAO PARA CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001542 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 10 2025 PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025 A 08 10.
|
R$ 270,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000824 | 0000001 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.058,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000981 | 0000001 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, AO FINAL DE SEMANA.
|
R$ 160,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001268 | 0000001 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 190,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001365 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
|
R$ 50,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001288 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001276 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001281 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.526,35 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000813 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 490,70 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000920 | Global |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 12,69 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000921 | Global |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00408 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000922 | Global |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00409 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000923 | Global |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00410 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000924 | Global |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00411 2025SDC.
|
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R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000925 | Global |
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00245 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000926 | Global |
59.950.565/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00246 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000927 | Global |
59.701.746/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00247 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000928 | Ordinário |
61.699.066/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE TURMA NA CRECHE BOM MENINO, SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.520,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000929 | Global |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00251 2025SDC.
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R$ 1.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000930 | Ordinário |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 11.208,30 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000931 | Ordinário |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 3.244,20 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000932 | Global |
61.533.256/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL BIBLIOTECA SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00229 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000933 | Global |
60.318.964/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS ESC. HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00324 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000934 | Global |
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000935 | Global |
61.532.763/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOE ALVES SEC SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00154 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000936 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE AR CODICIONADOS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, INCLUINDO TROCAS DE PECAS E GAS.
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R$ 1.180,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000937 | Ordinário |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 800,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000938 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON L3250 E L396, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.240,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000939 | Ordinário |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO OPERACIONAL NA ACAO DE BUSCA ATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR ALUNOS COM SITUACOES DE BAIXA FREQUENCIA ESCOLAR, GARANTIR O ACESSO A EDUCACAO.
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R$ 300,00 |