Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | 2023NE0000314 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000315 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 6.375,01 | R$ 6.375,01 | R$ 6.375,01 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000316 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 63,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000317 |
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA LTDA
11.424.271/0002-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE REBOQUE FRIGORIFICO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA ACOUGUE MUNICIPAL.
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R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000318 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO. EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 24.000,00 | R$ 22.896,52 | R$ 22.150,52 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000319 |
JOAO GUILHERME DE ALENCAR
***.***.993-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA EM LEITO PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 100 CARRADAS COM VALOR DA CARRADA 60,00, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº038 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.977,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000320 |
MAURO JOAO DE LIMA
***.***.434-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANIZADO COM USO DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº040 2023.
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R$ 6.720,00 | R$ 2.688,00 | R$ 2.217,60 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000321 |
EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE
***.***.273-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.680,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000322 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE CACAMBA NO FINAL DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DO LIXO A SALGUEIRO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 044 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000323 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000324 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA TAMPA DO BASCULANTE DA CACAMBA FORD QUE ATENDE AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000325 |
PEDRO NETO DE SOUZA
***.***.614-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO DE MAQUINARIO E SUPORTE TECNICO DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 840,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000326 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO CACAMBAO BASCULHANTE NO DIA 11022023.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000327 |
FRANCISCO DEMONTIE DOS SANTOS SILVA 71958127400
37.282.804/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº301 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000328 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE FUTEBOL SOCIET NO SITIO TOCAIA NO MUNICPIO GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000329 |
DJM SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI
33.803.187/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CACAMBAS) PARA SERVICOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TOMADA DE PRECOS Nº00001 2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022, CONTRATO Nº00014 2022CPL, SETIMO BM, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 67.162,00 | R$ 67.162,00 | R$ 65.818,76 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000330 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTES E 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE ATERRO E TAPACAO DE BURACOS EM ESTRADA PERCURSO SEDE AO SITIO COLINA (PASSANDO PELO SITIO LOGRADOUZINHO, PITOMBEIRA E BARREIROS) E ATERRO NOS ASSENTAMENTOS COLINA, CASA DE PEDRA E NOVA ESPERANCA 2 NO MUNICIPIO DE GRANITO POR UM PERIODO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS COM CARGA HORARIA DE 8 (OITO) HORAS DIARIAS,.
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R$ 57.429,00 | R$ 57.429,00 | R$ 56.280,42 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000331 |
ANTONIA DANIELE GABRIEL ALENCAR
***.***.294-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO E ORGANIZACAO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PRA PARTICIPAR DE ENCONTRO E PALESTRAS SOBRE A MOTIVACIONAL ATRAVES DO VEICULO I M BEM 516 SPRINTER A3 PLACA RIC1J85.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 705,60 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000332 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
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R$ 15.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000333 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E LIMPEZA COMPLEMENTAR DA AV. NAZARIO MARCELINO, NO POVOADO DE RANCHARIA INCLUINDO GUIAS E CALCADAS.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |