Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 2023NE0000013 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 210,17 | R$ 210,17 | R$ 210,17 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000013 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVES PARA SER USADO NAS FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, JOSE ALVES SILVEIRA, REINALDO MODESTO FERRAZ, SAO FRANCISCO, BOM MENINO E HELENA LOPES. COMFORME A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 390,90 | R$ 390,90 | R$ 390,90 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000130 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 023 2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000131 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 020 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000132 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000133 |
FRANCISCO VALDERI RIBEIRO DUARTE 14633356879
43.809.783/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREDIAL DE ENCANACAO E ESGOTO EM PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000134 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000135 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO GOL DE PLACA PEO5C95, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS DE JANEIRO DO POVOADO MATO GROSSO INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 006 2023.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000136 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°003 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000137 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 004 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000138 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 018 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000139 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 019 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000143 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000153 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000023 |
CASTILHO LIMA MOREIRA
28.835.201/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA SAO FRANCISCO E FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE RANCHARIA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0061 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000023 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, PARA ATENDER DEMANDA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDOR ESCALADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº002 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000023 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM AULA DE CAMPO EM FERIAS NA VISITACAO EM DIVERSAS AREAS ABERTAS DA ZONA RURAL E SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO NO VEICULO: ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº002 2023.
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R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000003 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.373,39 | R$ 1.373,39 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000003 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2022. CONTA 20918, E223565.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.817,50 | R$ 3.760,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000003 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE COLETA DOS RESIDUOS HOSPITALAR PRODUZIDOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE GRANITO, SERVICOS PRESTADOS NO DIA 01 08 2022 A 31 08 2022.
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R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 |