Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000347 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 169,60 | R$ 169,60 | R$ 169,60 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000348 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 385,20 | R$ 385,20 | R$ 385,20 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000349 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000354 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO 01731868405
28.691.542/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº020 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000364 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000374 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000084 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.
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R$ 105,20 | R$ 105,20 | R$ 105,20 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000234 |
VANESSA BARROS DE OLIVEIRA
***.***.074-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA PARA JUSTIFICAR AS ACOES DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANCAS COMO ESTRATEGIA DO PROJETO PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 038 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.980,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000314 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000324 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA TAMPA DO BASCULANTE DA CACAMBA FORD QUE ATENDE AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000334 |
JOSE VIEIRA DE SANTANA 52824900482
28.413.152/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZACAO DE CURSO REFERENTE SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES N 14 133 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO GRANITO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00003 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00006 2023CPL
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000304 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA SERVIR COMO LANCHE PARA CANTORES E SEGURANCAS DURANTE O CARNA FAMILIA DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000104 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000114 |
RAFAELLA SILVA LIMA 08228966482
43.509.996/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00209 2022CPL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000124 |
MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR 04220519424
47.293.127/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000134 |
ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462
46.471.129/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0040 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000140 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000141 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000142 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SUPERVISIONAR AS TURMAS DOS ANOS FINAIS E CONTROLAR OS INDICES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000143 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00120 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 |