Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 2023NE0000024 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA 10156351480
28.826.781/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000034 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2023.
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R$ 144.000,00 | R$ 143.414,50 | R$ 126.108,97 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000040 |
ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA 08266588
47.202.264/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA ANA CLARA BIRO DE ALMEIDA FERREIRA QUE ESTA EM PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 002 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000041 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000042 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000043 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000044 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000104 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO
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R$ 40.000,00 | R$ 34.578,02 | R$ 34.578,02 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000104 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE VIAS URINARIAS DE EM PACIENTE EDICLE BEZERRA DE LUNA CPF 258******36. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000114 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 644,30 | R$ 644,30 | R$ 644,30 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000114 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA PCK1938 FIAT MOBI LIKE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA ARRECADACAO 02 01 2023 DE ACORDO COM FATURA EM ANEXO, 2020.
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R$ 1.083,86 | R$ 1.083,86 | R$ 1.083,86 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000134 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000014 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000014 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000014 |
MARIA NATALIA CAVALCANTE DE SOUSA
28.848.311/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETTARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº405 2022, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000014 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A VEICULOS DE COMUNICACAO PARA DESTACAR E DIVULGAR ACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SUGERIR PAUTAS COM TEMAS RELACIONADOS AO CONTROLE SOCIAL; COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE EVENTOS ORGANIZADOS, PROMOVIDOS E APOIADOS PELAS ESCOLAS; APOIO PARA TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELAS ESCOLAS NAS REDES SOCIAIS: YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM. A SERVICO DA SECRETA
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000140 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000141 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA 006 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000142 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA PDG6219, LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |