Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 2023NE0000143 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000144 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAS AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000145 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 009 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000146 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000147 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 3.064,00 | R$ 3.064,00 | R$ 3.064,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000148 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 010 2023.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000149 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA KFR0944 FIAT UNO MILLE WAY ECON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000154 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA PCK2078 FIAT MOBI LIKE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000024 |
CICERO BERNADO DA SILVA
40.732.741/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAGEM E PREPARACAO DE SOLO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00064 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000024 |
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
***.***.654-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER DEMANDA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA ESCALADA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº005 2023.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 172,71 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000024 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE GARRAFOES DE AGUA 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.MES DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000034 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL.
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R$ 6.035,00 | R$ 6.035,00 | R$ 6.035,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000034 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000034 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO ONIBUS DE PLACA PGI1590, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000004 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000004 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 3.000,00 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, QUARTO
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R$ 40.000,00 | R$ 38.662,22 | R$ 38.662,22 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000004 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021. EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO ANO DE 2022.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000040 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
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IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000040 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE CRANIO EM PACIENTE DAMIAO CLAUDIANO SOARES TEXEIRA CPF: 123.******50. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 300,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |