Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 2023NE0000526 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.490,88 | R$ 2.490,88 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000536 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS
***.***.954-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES E VERIFICACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS COM NECESSIDADE DE INTERVENCAO E ACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VILA BELA VISTA, PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.200,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000261 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIACAO E DISSERMINACAO DOS RESUTADOS DO SAEPE 2022.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000262 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIACAO E DISSERMINACAO DOS RESUTADOS DO SAEPE 2022.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000496 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIDADAOS GRANITENSE PARA ATENDIMENTO NO INSS NA CIDADE DE PETROLINA PE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000106 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) DE VALDIR ALVES DA SILVA , RESIDENTE NO SITIO PALACIO, ZONA RURAL DE GRANITOPE. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.
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R$ 1.571,59 | R$ 1.571,59 | R$ 1.571,59 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000260 |
MARIA VITORIA MARTINS DE ALENCAR
49.927.824/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 3.636,00 | R$ 2.424,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000336 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL ESCALADO, ONDE O MESMO ESTA EM USO DE FOLGA DAS ELEICOES DE 2022. SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°067 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000486 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 6.475,61 | R$ 6.475,61 | R$ 6.475,61 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000468 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000469 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFEPE PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DE GRANITOPE, NO ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000476 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO A VARIOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000326 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO PSF DE LAGOA NOVA NAS HORAS EXTRAS DO EXPEDIENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº060 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000465 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SUPORTES PARA PLACAS DE SINALIZACAO DAS PARADAS DE ONIBUS ESCOLARES NA SEDE DO MUNCIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 191,28 | R$ 191,28 | R$ 191,28 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000466 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE E POVOADOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 1.089,00 | R$ 1.089,00 | R$ 1.089,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000467 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO.
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R$ 356,50 | R$ 356,50 | R$ 356,50 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000462 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000463 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 73,70 | R$ 73,70 | R$ 73,70 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000464 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA GRANITO PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/03/2023 | 2023NE0000096 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
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R$ 403,10 | R$ 403,10 | R$ 403,10 |