Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 2023NE0000226 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 17.683,70 | R$ 17.683,70 | R$ 17.683,70 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000236 |
ERLLEN HENRIQUE DA SILVA 71343676495
44.848.503/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 0090 2022CPL.
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R$ 2.080,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000246 |
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000256 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E CONFERENCIA DAS ROTAS ESCOLARES (PARTICULAR E PUBLICA) COM GEOREFERENCIAMENTO E VERIFICACAO INLOCO SEGUINDO AS DIRETRISZES DA RESOLUCAO TC N° 156, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000456 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A SERVICO DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DE CAMPO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000460 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO POR TRAS DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA RUA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000461 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°032 2023
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R$ 1.600,00 | R$ 1.163,30 | R$ 977,17 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000216 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS E PRODUTOS DE PADARIA PARA ENCONTRO SETORIAL POR ESCOLAS MUNICIPAIS NA AREA RURAL, COM SERVIDORES, PROFESSORES, AULA INAUGURAL E CONCURSO LER BEM ENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 7.726,25 | R$ 6.781,50 | R$ 6.781,50 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000316 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 047 2023.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.662,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000168 |
VANESSA BARROS DE OLIVEIRA
***.***.074-18
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA NUTRICIONAL DE CRIANCAS COM DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, PARA SUBSIDIAR RELATORIOS AO FNDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.650,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000169 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMCONTRO DOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 1.467,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000176 |
DEBORA RAFAELA DE OLIVEIRA 10761549480
43.149.593/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES PORTA A PORTA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 025 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000186 |
ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA
***.***.824-23
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000196 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
***.***.364-46
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000206 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº304A 2022, MES DE FEVEREIRO.
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R$ 5.087,21 | R$ 5.087,21 | R$ 5.087,21 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000267 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR PARTICIPANTE ONCOLOGICA MAROLI JARDILINA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000268 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA SUPRIR O CONSUMO DA ALA CLINICA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000269 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, MES DE ABRIL DE 2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000276 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000286 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 |