Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 2023NE0000236 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE UMA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM PARA GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA COM QUADRO DE HIPERTENSAO E TRABALHO DE PARTO PRETERMO, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/02/2023 | 2023NE0000165 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 005 2023 CPL.
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R$ 1.338,80 | R$ 1.338,80 | R$ 1.338,80 | |
| 14/02/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 00004 2023 CPL.
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R$ 489,84 | R$ 489,84 | R$ 489,84 | |
| 14/02/2023 | 2023NE0000164 |
JOSE ADEILSON GALVAO ALVES
***.***.604-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023, CONTRATO Nº 00006 2023 CPL.
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R$ 2.001,46 | R$ 2.001,46 | R$ 2.001,46 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000346 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 165,05 | R$ 165,05 | R$ 165,05 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000356 |
LUIS FELIPHE NASCIMENTO CAMPOS
47.809.317/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A VEICULOS DE COMUNICACAO PARA DESTACAR E DIVULGAR ACOES DA SECRETARIA E SUGERIR PAUTAS COM TEMAS RELACIONADOS AO CONTROLE SOCIAL; COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE EVENTOS ORGANIZADOS, PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA; APOIO PARA TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA NAS REDES SOCIAIS: YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISM
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000360 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000361 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023, (DESIGNER DE SOMBRANCELHAS, DEPILACAO DE PERNAS), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000362 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023,DISPENSA ADMINISTRATIVA 066 2023.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000363 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2023.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000364 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000365 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 8 DE MARCO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 3.748,00 | R$ 3.748,00 | R$ 3.748,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000366 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA (URBANO) E VIA CABO (RURAL) PARA OS ORGAO DA PREFEITURA DE GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CLP, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000367 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 12.837,40 | R$ 12.837,40 | R$ 12.837,40 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000368 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 19.297,17 | R$ 19.297,17 | R$ 19.297,17 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000369 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 689,56 | R$ 689,56 | R$ 689,56 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000376 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 N° DO EMPENHO 94,
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000086 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDO PARA EVENTOS REALIZADOS PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV).
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R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000161 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº009 2023.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000162 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00002 2023 CPL.
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R$ 6.720,00 | R$ 6.720,00 | R$ 6.720,00 |