Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | 2023NE0000316 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 63,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000326 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO CACAMBAO BASCULHANTE NO DIA 11022023.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000336 |
CAIO NATANNYEL DE VIVEIROS BARBOSA 10580713431
40.690.600/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA DE BARRACAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000306 |
AFONSO ELIAS E BANDA CLAVESOL
18.895.757/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO ALUSIVA CARNAVAL EM FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00003 2023CPL
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000076 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/02/2023 | 2023NE0000160 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
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R$ 30.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 27.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000106 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000116 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000126 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000136 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000146 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 010 2023.
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000156 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 13.302,00 | R$ 13.302,00 | R$ 13.302,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000216 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA A SALA DE URGENCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000226 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021, SERVICO NO HOSPITAL.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000264 |
ZERANILTON XAVIER DOS SANTOS 05204872493
38.821.499/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E MANUTENCAO DA CARROCERIA DO CAMINHAO F400 FORD CINZA PLACA NXV1099, E INSTALACAO DE TABUAS DE SUPORTE DE CARGA NA CACAMBA FORD BRANCO PLACA PGR1969. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000265 |
CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA L
13.265.128/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA ELEBORACAO E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2021, NOS TERMOS DA RESOLUCAO TC Nº 147 2021, E RESOLUCAO TC Nº 153 2021, MES DE JANEIRO EXERCICIO 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000266 |
FLAEDSON BARROS DA SILVA 01312051450
38.199.887/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATIVIDADE CULTURAL E DE DESPORTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO FESTIVO CARNAFAMILIA, NO DIA 11 02 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000267 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO ALUSIVO A CARNAFAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000268 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO A VARIOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000269 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE AGENTES, SERVIDORES, SECRETARIOS DA GESTAO, PRIORIZANDO METAS PARA O EXERCICIO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |