Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 2023NE0000126 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 630.000,00 | R$ 575.320,62 | R$ 440.476,11 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000136 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, QUE RESIDE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM RECIFEPE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000160 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 8.460,00 | R$ 8.325,00 | R$ 8.325,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000161 |
DJM SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI
33.803.187/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CACAMBAS) PARA SERVICOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TOMADA DE PRECOS Nº00001 2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022, CONTRATO Nº00014 2022CPL, SEXTO BM, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 152.888,00 | R$ 152.888,00 | R$ 149.830,24 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000162 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DA FESTIVAL JANEIRO NO POVOADO DE MATO GROSSO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº008 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO COMO AJUDANTE DA ABERTURA CULTURAL DO FESTIVAL DE JANEIRO NA CIDADE DE GRANITO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº007 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000164 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO TUBOS DE PVC PN80 DN 150 PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA AREA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM COMODATO COM MAQUINARIO DO CISAPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023.
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R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000165 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZACAO DE EXAMES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000166 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO CARNA FAMILIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO MULHER E LAZER. DISPENSA ADMINISTRATIVA CI Nº008 DV SECETML 2023.
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R$ 1.073,25 | R$ 1.073,25 | R$ 1.073,25 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000167 |
BIANCA MARCELINO VALOES SALES 10732072425
48.340.686/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O NOVENARIO DO FESTIVAL DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GRANITO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO(SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO MULHER E LASER), DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004 2023.
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R$ 13.015,00 | R$ 13.015,00 | R$ 13.015,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000168 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FANTASIAS E ADERECOS CARNAVALESCOS PARA DISTRIBUICAO E ORCAMENTACAO DO EVENTO CARNA FAMILIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO MULHER E LAZER. DISPENSA ADMINISTRATIVA CI Nº007 DV SECETML 2023.
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R$ 1.339,90 | R$ 1.339,90 | R$ 1.339,90 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000169 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE COM PACIENTE ONCOLOGICO PARA CONSULTAS.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000176 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000186 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 144.000,00 | R$ 142.173,38 | R$ 108.110,46 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000196 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000206 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PERIODO DO INICIO DA CESSAO ATE A PRESENTE DATA.
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R$ 36.613,25 | R$ 36.613,25 | R$ 36.613,25 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000216 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000226 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 301 MUDAS DE MINI LACRES, 04 TREPADEIRAS E 02 SIBIPIRUNA PARA REPOSICAO NA PRACA ADELSON COELHO, PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DA CIDADE, SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 003 2023.
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R$ 1.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000026 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE IDOSOS SCFVI. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 001 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000036 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA FMAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.593,75 | R$ 15.045,57 |