Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 2023NE0000064 |
AKELLY CONSUTORIA LTDA
28.333.507/0001-86
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS SICONV E ESTADUAL, (SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA). PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00242 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 202,
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R$ 14.400,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000064 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000064 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITO
30.709.579/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL NA FOLHA PREESCOLA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 18.280,48 | R$ 18.280,48 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000065 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000065 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00119 2022CPL.
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R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000065 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITO
30.709.579/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL NA FOLHA CRECHE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2023.
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R$ 100.000,00 | R$ 22.113,66 | R$ 22.113,66 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000066 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00289 2022.CPL.
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R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000066 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA, EXAMES DE PREVENCAO E ESUS, JUNTO A COORDENACAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00097 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000066 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITO
30.709.579/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL NA FOLHA DO EJA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 3.092,23 | R$ 3.092,23 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000067 |
BIANCA MARCELINO VALOES SALES 10732072425
48.340.686/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACAO TECNICA DE OBRAS (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00290 2022.CPL.
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R$ 30.720,00 | R$ 23.040,00 | R$ 23.040,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000067 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICA COMO APOIO OPERACIONAL E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00091 2022CPL
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000067 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES8I62 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
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R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000068 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000068 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000068 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DO BANCO DO BRASIL CONTA 83348 EXERCICIO 2023.
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R$ 200,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000069 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000069 |
JULIANO MODESTO DE OLIVEIRA 05769333413
36.018.242/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00023 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000069 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°006A 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000076 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 551,15 | R$ 551,15 | R$ 551,15 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000076 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |