Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000274 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E RUAS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2022 PREGAO ELETRONICO N° 006 2022 PROCESSO LICITATORIO 022 2022
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R$ 8.346,82 | R$ 8.343,82 | R$ 8.343,82 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000275 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO CARNA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI009 DV SECETML 2023.
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R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000276 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000277 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, MULHER E LAZER, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA TAMANHO 1,60 X 7,40 COM ESTRUTURA DE METALON E ADESIVADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 1.477,00 | R$ 1.477,00 | R$ 1.477,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000278 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS COM IDENTIFICACAO PARA TAMBORES DE LIXO, A SEREM ESPALHADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000279 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI014 DV SECADM 2023.
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R$ 9.186,40 | R$ 9.186,40 | R$ 9.186,40 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000287 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS EM REUNIOES COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 967,00 | R$ 967,00 | R$ 967,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000297 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO PARA ATENDER A REALIZACAO DO EVENTO CARNA FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA 018 2023.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000072 |
JOSELITO FERREIRA TEIXEIRA TRANSPORTES
11.785.634/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICO DE REMOCAO DO CORPO DE JOSE AVELAR MONTEIRO DOS SANTOS (CAIXAO R$ 1.100,00 TRASLADO, R$ 1.800,00, TANATOPRAXIA R$ 350,00 E SERVICO DE CARTORIO R$ 50,00).
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000073 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL 200174 NO EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000074 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000075 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000097 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 30.000,00 | R$ 27.832,16 | R$ 26.994,68 | |
| 31/01/2023 | 2023NE0000070 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
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R$ 437,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2023 | 2023NE0000071 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 815,60 | R$ 815,60 | R$ 815,60 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000157 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BUSCAR GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, QUE APRESENTAVA AMINIOREXE PREMATURA, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000167 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
04.767.440/0001-20
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUNPRESE CEDIDO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 9.720,72 | R$ 2.430,18 | R$ 2.430,18 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000170 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUS; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,QUARTO TERMO ADI
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R$ 12.000,00 | R$ 10.039,83 | R$ 10.039,83 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000171 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL, MES DE JANEIRO 14 01 2023 A 28 01 202
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R$ 5.589,00 | R$ 5.589,00 | R$ 5.589,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000172 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO COM A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO RESIDENTE NO POVOADO DA LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |