Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000084 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 105,20 | R$ 105,20 | R$ 105,20 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000085 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 105,20 | R$ 105,20 | R$ 105,20 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000086 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDO PARA EVENTOS REALIZADOS PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV).
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R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000087 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000088 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O BOLSA FAMILIA IGD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000089 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000318 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO. EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 24.000,00 | R$ 22.896,52 | R$ 22.150,52 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000328 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE FUTEBOL SOCIET NO SITIO TOCAIA NO MUNICPIO GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000338 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE VILA BELA VISTA E SITIO VIZINHOS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000308 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL,.
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R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000080 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 268,45 | R$ 268,45 | R$ 268,45 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000081 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 76,50 | R$ 76,50 | R$ 76,50 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000078 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO (SCFV).
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R$ 301,00 | R$ 301,00 | R$ 301,00 | |
| 04/02/2023 | 2023NE0000158 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 13.465,70 | R$ 13.465,70 | R$ 13.465,70 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000298 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONCERTOS NAS VIAS MUNICIPAIS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº006 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000108 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
|
R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000118 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DO BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2023.
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R$ 200,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000128 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00166 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000138 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022,
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000148 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, CRECHE BOM MENINO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM N° CI011 DEV SEDUC 2023.
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R$ 10.710,50 | R$ 10.710,50 | R$ 10.710,50 |