Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
2026-01-06 18:12:53
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000218 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS MEDICOS CONTRATADOS PSF; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 56.000,00 | R$ 49.770,04 | R$ 49.770,04 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000228 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.940,04 | R$ 4.940,04 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000268 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO A VARIOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000278 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS COM IDENTIFICACAO PARA TAMBORES DE LIXO, A SEREM ESPALHADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000280 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000281 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA GRANITO PE.
|
R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000282 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 992,60 | R$ 992,60 | R$ 992,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000283 |
ANTONIO RIBEIRO NETO
***.***.504-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (HORAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 033 2023.
|
R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 7.218,75 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000284 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAGAMENTO DO MEMORIAL DE DESMEBRAMENTO DA AREA DO MATADOURO MUNICIPAL.
|
R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000285 |
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA LTDA
11.424.271/0002-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE REBOQUE FRIGORIFICO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O ACOUGUE MUNICIPAL.
|
R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000286 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DISPENSA ADM Nº CI0001 DV SECAGRIC 2023.
|
R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000287 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS EM REUNIOES COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 967,00 | R$ 967,00 | R$ 967,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000288 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE JANTA E LANCHE PARA BANDA E SEGURANCAS DURANTE O CARNA FAMILIA QUE ACONTECERA DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
|
R$ 999,70 | R$ 999,70 | R$ 999,70 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000289 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA SEDE (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA DO SOSSEGO E JARDINAGEM NA PRACA ADELSON COELHO), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000098 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL.
|
R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000158 |
MARIA APARECIDA NOGUEIRA
***.***.794-28
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA EXTENSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO POVOADO CASA DE PEDRA NOS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2023.
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000168 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO CONTRATADOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 300.000,00 | R$ 268.094,54 | R$ 209.221,03 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000178 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
|
R$ 3.000,00 | R$ 627,76 | R$ 627,76 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000180 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO INTERNO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA.
|
R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000181 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 12.000,00 | R$ 11.305,00 | R$ 11.305,00 |