Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 2023NE0000559 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000569 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000369 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
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R$ 13.000,00 | R$ 9.617,70 | R$ 9.617,70 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000379 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPELARIA PARA USO NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023
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R$ 562,50 | R$ 562,50 | R$ 562,50 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000269 |
BRUNA NATHALLY ANDRADE OLIVEIRA
***.***.064-73
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000279 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR JOSE ESMERALDO FREIRE BEZERRA REGENTE DAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTES NAS TURMAS, NAS TURMAS DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 4.536,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000339 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021, SERVICO NO HOSPITAL.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000349 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E ATUALIZACAO CADASTRAIS DOS USUARIOS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 071 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000359 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 5.104,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000509 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000519 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 33.450,00 | R$ 33.450,00 | R$ 33.450,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000529 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO E ORIENTACAO DO MAQUINARIO, DANDO SUPORTE NAS OPERACOES DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº089 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000539 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ROCO MANUAL DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 19KM X 100,00 POR KM ROCADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 090 2023.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000495 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIDADAOS GRANITENSE PARA PEGAR CARTEIRA DO COREN NA CIDADE DE PETROLINA PE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000496 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIDADAOS GRANITENSE PARA ATENDIMENTO NO INSS NA CIDADE DE PETROLINA PE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000497 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000498 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA O MUNICIIO DE PETROLINAPE COM PACIENTES PARA REALIZACAO EXAMES MEDICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000499 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE COM PACIENTE PARA REALIZAR SUA INTERNACAO HOSPITALAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000109 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CRAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.132,00 | R$ 2.784,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000259 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 034 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.100,00 |