Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | 2023NE0000489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM A EMPRESA 21 EMBRATEL, NOS NANOS DE 2020 E 2021.
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R$ 42,39 | R$ 42,39 | R$ 42,39 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000490 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPE PARA A MACHA NACIONAL EM DEFESAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 5.441,90 | R$ 5.441,90 | R$ 5.441,90 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000491 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPE PARA A MACHA NACIONAL EM DEFESAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000492 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM AGENDA DE ENCONTROS COM PRESIDENTE DA REPUBLICA, DEPULTADOS E REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000493 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF TRANSPORTANDO MATERIAIS DE USO NO TRABALHO PARA SETORES OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000494 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF TRANSPORTANDO MATERIAIS DE USO NO TRABALHO PARA SETORES OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000479 |
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO, NOS TERMOS DAS CONCESSOES OUTORGADAS PELA AGENCIA NACIONAL DETELECOMUNICACOES ANATEL PLANO (ASSINATURA) C DISPOSITIVO P LIGACOES ILIMITADAS E SMS ILIMITADOS C PACOTE DE 40.000 (QUARENTA MIL) MINUTOS INDIVIDUAIS EM LIGACOES VC1, VC2 E VC3 PARA MOVEL ON, OFF NET E FIXOS PARA QUALQUER OPERADORA COM UTILIZACAO DO CSP15; PACOTE DE 10.000 SMS PARA
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R$ 17.280,00 | R$ 917,87 | R$ 159,97 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000469 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFEPE PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DE GRANITOPE, NO ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000329 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057C 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000098 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
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R$ 107,40 | R$ 107,40 | R$ 107,40 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000099 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 89,50 | R$ 89,50 | R$ 89,50 | |
| 08/03/2023 | 2023NE0000096 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
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R$ 403,10 | R$ 403,10 | R$ 403,10 | |
| 08/03/2023 | 2023NE0000097 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO CREAS NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.
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R$ 230,90 | R$ 230,90 | R$ 230,90 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000095 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 114,90 | R$ 114,90 | R$ 114,90 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000219 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA 027 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000229 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITOPE PERANTE A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000239 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
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R$ 360,52 | R$ 360,52 | R$ 360,52 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000249 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000459 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00 MM PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ROCO MECANIZADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 448,80 | R$ 448,80 | R$ 448,80 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000093 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENSOVOLVIMENTO SOCIAL, DIRIEITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPEPERANTE ORGAOS ESTADUAIS NA CIDADE DE ARARIPINAPE
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |