Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000291 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 6.865,60 | R$ 6.865,60 | R$ 6.865,60 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000292 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMILIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 1.963,98 | R$ 1.963,98 | R$ 1.963,98 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000293 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMILIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 487,90 | R$ 487,90 | R$ 487,90 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000294 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM OFERTADOS AOS ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), QUE ESTAO NO CURSO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE, DISPENSA ADM Nº CI051 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.891,00 | R$ 2.891,00 | R$ 2.891,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000295 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, MES DE DEZEMBRO 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000296 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 055 2023.
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R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000297 |
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000298 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 053 2023.
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R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000299 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº052 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000309 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2022 E CONTRATO Nº: 00024 2022CPL.
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R$ 16.710,20 | R$ 16.710,20 | R$ 16.710,20 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000396 |
DAMIAO CLAUDIANO SOARES TEIXEIRA 12362136450
39.573.128/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 027 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000397 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES PARA DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA08 DE MARCO DE 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 028 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000398 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO MUNICIPAL SOBRE A FORMA DE EMPREITADA INCLUSO, SERVENTES, AJUDANTE, MATERIAL INCLUSO, DISPENSAQ ADMINISTRATIVA N° 053 2023.
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R$ 5.678,40 | R$ 5.678,40 | R$ 5.678,40 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000399 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE AGUA DO VEICULO CAMINHAO PIPA OYQ0803
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R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000409 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA REGULARIZACAO DO TERRENO DO MUNICIPIO DE GANITOPE
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000419 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 065 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000429 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000439 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 075 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000449 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº080 2023.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000092 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE MONITORAMENTO DO PROGEMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHA CRIANCAS E FAMILAS EM SITTUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0088 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022,
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 |