Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | 2023NE0000393 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE NO DIA 02 03 2023 COM FUNCIONARIO DO SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DESTA SECRETARIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/02/2023 | 2023NE0000394 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A SERVICO DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DE CAMPO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 28/02/2023 | 2023NE0000395 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM A CIDADE DO CRATOCE LEVANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA ORGANIZAR A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000389 |
PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO
17.727.265/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO E GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA FAZENDA BARAUNAS PROXIMO AO MATADOURO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 052 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000390 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000391 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
|
R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000392 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ARTICULACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO AO POVOADO DE MATO GROSSO E SITIOS VIZINHOS, NO PERIODO DE 20 DIAS.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000259 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.DE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 056 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000249 |
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ ME
07.678.017/0002-22
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO FIAT TORO PCW5536 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 22/02/2023 | 2023NE0000379 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL PARA CAPACITACAO DO PROCESSO LICITATORIO, QUE SERA REALIZADO DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023
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R$ 322,75 | R$ 322,75 | R$ 322,75 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000239 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA DEVIDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 041 2023.
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R$ 1.818,00 | R$ 636,30 | R$ 534,49 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000339 |
SEVERINO ADRIANO DA SILVA
***.***.344-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME ADITIVO AO TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.
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R$ 358,35 | R$ 358,35 | R$ 301,01 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000349 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000359 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE TECIDOS HELENA LIGHT PARA O CARNA FAMILIA QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000369 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 689,56 | R$ 689,56 | R$ 689,56 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000089 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000090 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000091 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA O ENCONTRO DO SCFV COM CRIACAS E ADOLESCENTE.
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R$ 2.230,85 | R$ 2.230,85 | R$ 2.230,85 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000319 |
JOAO GUILHERME DE ALENCAR
***.***.993-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA EM LEITO PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 100 CARRADAS COM VALOR DA CARRADA 60,00, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº038 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.977,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000329 |
DJM SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI
33.803.187/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CACAMBAS) PARA SERVICOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TOMADA DE PRECOS Nº00001 2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022, CONTRATO Nº00014 2022CPL, SETIMO BM, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 67.162,00 | R$ 67.162,00 | R$ 65.818,76 |