Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | 2023NE0000195 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 165,29 | R$ 165,29 | R$ 165,29 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000196 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.715,97 | R$ 2.715,97 | R$ 2.715,97 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000197 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 3.952,50 | R$ 3.952,50 | R$ 3.952,50 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000198 |
CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA L
13.265.128/0001-29
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RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTAO FISCAL, INCLUINDO IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA QUE OPERE NO SISTEMA DE COMPUTACAO VIA WEB E MODULO LOCAL, COM EXPORTACAO AUTOMATICA DE DADOS, EM TEMPO REAL, PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE NO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), OBEDECENDO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLI
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000199 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
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R$ 3.663,75 | R$ 3.663,75 | R$ 3.663,75 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000209 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 20.000,00 | R$ 6.202,83 | R$ 6.202,83 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000259 |
LUCIANO DA SILVA ALVES
***.***.134-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 027 2023.
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R$ 5.112,00 | R$ 5.112,00 | R$ 4.242,96 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000089 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CORNELIO CARLOS DE ALENCAR POVOADO RANCHARIA CF PLANILHA EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO , CODIGO 2 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 23.722,81 | R$ 23.722,81 | R$ 22.203,55 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000090 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA CF PLANILHA EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CODIGO 3 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000091 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA CF PLANILHA EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CODIGO 3 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 33.151,40 | R$ 33.151,40 | R$ 31.029,71 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000092 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS DAS ESCOLAS BOM MENINO, SAO FRANCISCO,HELENA LOPES, REINALDO MODESTO, JOSE ALVES E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, EMPENHOS NAO PROCESSADOS.
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R$ 3.784,00 | R$ 3.784,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000049 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 6.000,00 | R$ 5.705,07 | R$ 5.705,07 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000059 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 003 2023..
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000149 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE EMFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSEFA NUBIA DE BRITO, CADIOPATA COM HISTORIA DE DOENCA ARTERIAL CORONARIANA PREVIA E ANGINA INSTAVEL, REGULADA PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000239 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000249 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 33,74 | R$ 33,74 | R$ 33,74 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000119 |
MARIA NATALIA CAVALCANTE DE SOUSA
28.848.311/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETTARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 027 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000129 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2022.
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R$ 200.000,00 | R$ 178.498,04 | R$ 149.895,17 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000139 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 40.000,00 | R$ 38.696,82 | R$ 29.177,48 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000159 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 35.000,00 | R$ 35.950,44 | R$ 32.339,92 |