Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 2023NE0000169 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE COM PACIENTE ONCOLOGICO PARA CONSULTAS.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000179 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023.
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R$ 240.000,00 | R$ 215.518,29 | R$ 151.671,52 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000189 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM)
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R$ 48.000,00 | R$ 43.279,28 | R$ 43.279,28 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000190 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2023.
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R$ 72.000,00 | R$ 60.147,40 | R$ 58.233,16 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000191 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA PRODUCAO DE UMA SALADA DE FRUTA PARA SERVIR NO EVENTO SEGUNDO PEDAL AMIGOS DO PEITO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DE ACORDO COM EMPENHO 1610, NAO PROCESSADO.
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R$ 367,00 | R$ 367,00 | R$ 367,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000192 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9S75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DA
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R$ 938,98 | R$ 938,98 | R$ 938,98 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000193 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DALEI N° 8.666 93.
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R$ 1.555,13 | R$ 1.555,13 | R$ 1.555,13 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000194 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9S75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DA
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R$ 277,20 | R$ 277,20 | R$ 277,20 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000195 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DALEI N° 8.666 93.
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R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000196 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000197 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° RP 00005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022.
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R$ 32.400,00 | R$ 31.590,00 | R$ 31.590,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000198 |
JOSE IVAN LOPES DA SILVA
***.***.344-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCERTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA SINGER 2491, USADA NO CENTRO DE ARTESANATO DE GRANITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 176,40 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000199 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E SECRETARIAS LOTADAS NO FUNDO PROPIO MUNICIPAL, EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 42.555,45 | R$ 41.599,02 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000209 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.352,18 | R$ 9.352,18 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000219 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000229 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EXTRA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº034 2022 E CONTRATO Nº00285 2022CPL, PERIODO DE 03 01 2023 A 26 01 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000029 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA PCK2208, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000039 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 1.839,32 | R$ 1.839,32 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000109 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 5.500,00 | R$ 6.361,06 | R$ 5.295,57 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000109 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA QYH8C39 FIAT FIOR MODIFICAR AB1, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |