Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000983 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, JULHO.
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R$ 1.883,71 | R$ 1.883,71 | R$ 1.883,71 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000073 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SALA DO EMPREENDEDOR.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000803 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA INTENSSIVA E CONSERVACAO NO PREDIO E QUADRA DA HELENA LOPES.
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R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000937 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000938 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000939 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHACE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001183 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE EXPOSITORES TENDO COMO OBJETIVO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO NA EXPOGRANITO, GERENCIANDO O SUPORTE NECESSARIO PARA A EXPOSICAO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001193 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACOE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E A PROMOCAO DA TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPENSA Nº DV00051 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
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R$ 24.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0001173 |
ERIBERTO OLIVEIRA SANTOS
33.341.707/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE TRATOR DE RECIFE PARA GRANITO.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000936 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E DESIFECCAO DO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000793 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEVIDO AQUISICAO PARA NOVA FROTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 23 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000932 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000933 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, EM BARBALHA CE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: Q,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000934 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEIVIDO A AQUISICAO PARA A NOVA FROTA MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000935 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEIVIDO A AQUISICAO PARA A NOVA FROTA MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000283 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CULTURA DE GRANITO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOS.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000930 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA ENCAMINHAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ORGAOS DA SAUDE ESTADUAL.CARGO: CHEFE DO SETOR.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025 A 24 07 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000931 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 07 2025 PARA FAZER DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DE FROTA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001134 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO PORTICO.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001135 |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
***.***.729-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 07 2025 PARA FAZER A DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DA FRORA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |