Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0001136 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 07 2025 PARA FAZER A DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DA FRORA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001137 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 07 2025 PARA FAZER A DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DA FRORA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001138 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE JNTO AO PREFEITO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025 A 24 07.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001139 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001143 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO, JULHO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001153 |
ADELMO LEITE DA SILVA LTDA
29.383.836/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O CURSO DE LACTEOS.
|
R$ 526,00 | R$ 526,00 | R$ 526,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001163 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMNISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000923 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0001133 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEICULOS (ONIBUS) CEDIDO AO MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO (TERMO DE CESSAO DE USO CLAUSULA QUINTA ALINEA C ), DISPENSA N° DV00039 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 064 2025, CONTRATO N° 00213 2025SDC.
|
R$ 23.511,31 | R$ 23.511,31 | R$ 23.511,31 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000913 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 18 07 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001132 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000273 |
TMX AUDIO LTDA
38.435.686/0001-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHA DE CORDAO PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000903 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO LUCIANO PEJEU DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAMES PRE OPERAATORIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENE EM BARBALHACE..CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 07 A 14 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0001130 |
61.695.495 JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA E LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROSCAVADEIRA DE PLACA: TPD9736, TPD9784 E EPD9958., A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0001131 |
61.695.495 JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA (RETROESCAVADEIRA) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000263 |
NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA
25.173.110/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL ARTISTA VAQUEIRO KARKARA COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00021 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086 2025 CONTRATO Nº: 00089 2025SDC.
|
R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0001123 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001063 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 26.736,35 | R$ 26.736,35 | R$ 26.736,35 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001073 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA ACAO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE SAUDE E ATIVIDADE FISICA NAS ESCOLAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001083 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CURRAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |