Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001208 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 11.304,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001209 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001210 |
Não informado
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E APOIO ESCOLAR DESTINADAS A SUPRIR DEMANDAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001211 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E FORMACOES RELACIONADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
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R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001212 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS.
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R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001499 |
Não informado
63.543.969/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTE A APOIO OPERACIIONAL COMO DIARISTA NA EXTENSAO DA UBS DE LAGOA NOVA NO SITIO CASA DE PEDRA.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001500 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 A 08 11 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001639 |
MUNICIPIO DE SERRITA
11.361.250/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXP. ESTANDES ARTESANATO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0001498 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR EVANDRO S. DE OLIVEIRA.
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R$ 191,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001182 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F89, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001637 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001638 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 04 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001133 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
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R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001134 |
Não informado
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .LOCACAO DE VEICULOPLACA: PFB8463 E RIC1J85, TIPO VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATENDENDO ALUNOS DE GRANITOPE NO PERCURSO DIARIO DE 250 KM ATE JUAZEIRO DO NORTECE, INCLUINDO MANUTENCAO, CONDUCAO E COMBUSTIVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 509 2025, PROCESSO LICITATORIO N 0152 2025, PREGAO ELETRONICO N 015 2025
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001135 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001136 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: ASSES. DA SEC. EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001137 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICA ESCOLANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001138 |
Não informado
***.***.434-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A LIMPEZA DAS AREAS INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.809,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001139 |
VITORIA DO AMPARO ALVES DA SILVA
***.***.474-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA MANIPULACAO DE ALIMENTO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 3.618,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001140 |
Não informado
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |