Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0001618 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE SETEMBRO PARCELADO.
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R$ 10.000,00 | R$ 2.444,55 | R$ 2.444,55 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000413 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF PARA PARTICIPACAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, EM BRASILIA DF, COM O TEMA MEMORIAS, RESISTENCIA E CONSOLIDACAO DO SUAS PELO BRASIL , VISANDO APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E O FORTALECIMENTO DAS ACOES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.Nº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 A 07 11 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000414 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1..SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA NO DIA 23 10 CONFORME ANEXO.
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R$ 3.501,51 | R$ 3.501,51 | R$ 3.333,44 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000415 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA EM CURSO DE INFORMATICA, NO AMBITO DO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000416 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 4.118,80 | R$ 4.118,80 | R$ 4.118,80 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000417 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000418 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 213,10 | R$ 213,10 | R$ 213,10 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000419 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.590,40 | R$ 3.590,40 | R$ 3.590,40 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000420 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000421 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000422 |
Não informado
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTALICAS, LEGUMES, VERDURAS E TEMPEROS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO N° 00016 2025.
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R$ 7.398,79 | R$ 7.398,79 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000423 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 2.745,30 | R$ 2.745,30 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000424 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 4.245,80 | R$ 4.245,80 | R$ 4.245,80 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000425 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES ENCONTROS EM GRUPOS REALIZADOS PELO PAIF, PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000426 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS COM USUARIOS CADASTRADOS PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000427 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADO A EXECUCAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, NO AMBITO DO CRAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000428 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS NO AMBITO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) A SEREM EXECUTADAS JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000429 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES REUNIAO NUTRICIONAL COM OS USUARIO CADASTRADO A SER REALIZADA NAS COZINHAS COMUNITARIAS PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 2.014,00 | R$ 2.014,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000430 |
CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE
34.985.304/0002-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONVENIO DE PARCERIA Nº 001 2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GRANITOPE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIACAO PRIVADA FILIAL CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE, NA PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE O QUAL TEM POR OBJETIVA PARCERIA E CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE REABILITACAO E COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA TRATAMENTO DE REABILITACAO E DESINTOXICACAO AOS USUARIOS DE DROGAS E SEUS TRANSTORNOS ADVINDO AO USO ABUSIV
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R$ 3.600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001442 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |