Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001402 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 17.000,00 | R$ 15.756,76 | R$ 15.718,94 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001403 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 30.000,00 | R$ 15.063,51 | R$ 15.027,35 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001404 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001405 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), ABRANGENDO DADOS FISICOS, ESTRUTURAIS, FUNCIONAIS E ASSISTENCIAIS, COM A ELABORACAO DE RELATORIOS, BASES DE DADOS E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E TOMADA DE DECISOES DA GESTAO DE SAUDE.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001406 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO E ASSESSORAMENTO NA ORGANIZACAO DOS GRUPOS DE HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001407 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001408 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO DE GESTANTES DE ALTO RISCO ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI244 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 2.880,02 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001409 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A EXECUCAO DE SONDAGEM SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1.
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R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001410 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 27,66 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001411 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 4.910,80 | R$ 4.910,80 | R$ 4.910,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001412 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001413 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 4.550,95 | R$ 4.550,95 | R$ 4.550,95 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001414 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.883,18 | R$ 6.883,18 | R$ 6.883,18 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001415 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001416 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE PLACA S1155 E FONTE 200W PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SEDE MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 338,90 | R$ 338,90 | R$ 338,90 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001417 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE SSD 120GB E FONTE ATX PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001418 |
Não informado
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADES LOCOMOCAO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001419 |
Não informado
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO, ORGANIZACAO E TRIAGEM NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA NSO GRUPOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA MENTAL E HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001420 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE ZENISVALDO BEZERRA E ACOMPANHANTES CLEONEIDE PESSOA E FERNANDO PESSOA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025 A 24 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001421 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE FRANCISCO MANOEL, MARIA LUCILENE E TERESINHA JOANA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025 A 22 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |