Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 2025NE0001647 |
Não informado
63.307.780/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTINUA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E ORIENTACOES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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R$ 3.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000456 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A LUCIANA LEITE DE ALENCAR NO DIA 15 11 CONFORME ANEXO.
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R$ 3.501,51 | R$ 3.501,51 | R$ 0,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000457 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 120GB PARA MELHORIA DOS COMPUTADORES UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA E CADASTROS UNICO.
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R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001214 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 5°FORMACAO CONTINUADA.CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001215 |
Não informado
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001216 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPINAGEM, ROCO MANUAL E PODA DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001217 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NO GERECIAMENTO E ORGANIZACAO DE COMPRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001218 |
Não informado
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL LOGISTICO NA ORGANIZACAO DA APRESENTACAO DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001554 |
Não informado
62.077.080/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESO LICITATORIO 149 2025.
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R$ 681,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000436 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
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R$ 11.224,00 | R$ 5.612,00 | R$ 5.612,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000437 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE DEMANDAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00367 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000438 |
Não informado
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS CRIACAO E EXECUCAO DE UM PLANO DE CONTEUDO ESTRATEGICO E CALENDARIZADO, ALINHADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E AS CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO. Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00480 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000439 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADO AUXILIAR DA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 006 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 074 2055, CONTRATO N° 182 202, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000440 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COORDENADORA ADMINISTRATIVADA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIALNO MUNCIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 005 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 073 2055, CONTRATO N° 1384 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000441 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIALNO MUNCIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 006 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 074 2055, CONTRATO N° 206 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000442 |
Não informado
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000443 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.932,10 | R$ 3.932,10 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000444 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.032,10 | R$ 3.032,10 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000445 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 500,00 | R$ 436,68 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000446 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 14.000,00 | R$ 10.009,90 | R$ 0,00 |